水電站安全生產標準化自評報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 。目標控制措施明確。15015無不符合項。目標的監督 與考核部門制定了安全生產目實施細則。分公司與各部門簽訂了綜合業績考核責任書，規定了考核目標。15015無不符合項。合計40040 評分項目： 組織機構和職責（60分） 自評人：劉國林、汪清福 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因安全生產委員會 成立了安全生產委員會，明確了職責，并文件形式公布。并已文件形式下發。拉電司生【2012】8號。定期組織召開會議。10010無不符合項。安全生產保障體系建立了安全生產保障體系機構，明確了職責，以文件形式公布。每月組織召開一次安全運行分析會，記錄齊全。10282011年安全運行會議缺次。安全生產監督體系建立了安全生產監督體系機構及安全監督網絡，明確了職責，以文件形式公布，每月組織召開一次安全網例會，記錄完整，現場監督有記錄，問題有整改。20317安全管理人員無注冊安全工程師安全生產責任制制定了分公司安全生產責任制，職責涵蓋了各級人員、各部門，各幾人認真履行職責；制定了分公司安全生產獎懲規定20020無不符合項。合計60555 評分項目： 安全生產投入（40分） 自評人： 宋文虎、高金聚 自評日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因費用管理 制定了年度檢修、技改等計劃上報公司批復。 費用的投入由公司下達。備品備件采購由分公司投入。15015無不符合項。費用使用及時采購安全生產工器具和安全防護用品；各項費用投入到位。25421無應急藥箱、安全帽不統一、過期。合計40436 評分項目： （60分） 自評人： 劉國林、汪清福 自評日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因法律法規與標準規范 建立了相關安全生產管理制度，修編技術標準；對有關法律法規收集下發至班組。15312部分法律法規學習不夠扣。規章制度建立了相關制度，相關崗位配置不全15213制度完善不及時、配置不全安全生產規程規程配備到位，未及時修訂；安全操作規程不全。1028安全操作規程不全、未發到人員手中評估和修訂制度、規程修訂后未及時發布1019未及時發布文件和檔案管理臺賬齊全，班組安全臺賬活動記錄不完整1046記錄不完整，缺次，臺賬不規范。 合計601248 評分項目： 教育培訓（80分） 自評人： 汪清福、李兵 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因教育培訓管理 在教育培訓管理制度和崗位職責中明確了主管部門和人員； 有年度培訓計劃；分公司統一組織的培訓未開展教育培訓效果評價。1028未開展培訓效果評價安全生產管理人員教育培訓按要求參加培訓及取證工作，部分管理人員未取證。1037部分人員未取證操作崗位人員教育培訓工作票簽發人、工作負責人、工作許可人考試并以文件形式公布；現場操作人員按要求考試；有關安全防護用品的使用正確；未開展緊急救護法模擬培訓20515未開展緊急救護法模擬培訓。其他人員教育培訓對相關方、外包人員及外來人員開展制度及規程等方面的培訓，進行安全技術交底。對施工人員在“三措”書中有要求。10010無不符合項安全文化建設按要求開展安全文化活動及活動日、班前會、班后會；未建立安全文化建設實施方案，班組安全活動內容、班前會、班后會內容不充實、30921未建立安全文化建設實施方案，班組安全活動內容、班前會、班后會內容不充實、合計801961 評分項目： （120分） 自評人： 程志峰、李振康、李兵 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因生產設備設施建設安全設備設施同時施工、同時投入生產和使用1010無不符合項設備基礎管理制定并落實設備責任制，制定并落實設備治理規劃和年度治理計劃。制定了缺陷管理制度，明確相應工作程序和流程。加強設備檔案管理，分類建立完善設備臺帳、技術資料和圖紙等資料臺賬。15132制度不全，缺陷不能及時消除，備品備件不夠，圖紙資料不全運行管理無違反調度命令，嚴格執行“兩票三制”；各項執行較好20020無不符合項檢修管理設備檢修管理文件齊全。制定安全組織措施、技術措施及方案。工作票落實到位、嚴格三級驗收制度。25223檢修文件包不完整技術管理建立了技術監督網絡和各級監督崗位責任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術監督活動，技術督臺賬、報告、記錄等資料的完整。制定技術改造管理辦法，加強設備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術措施和安全措施。20317技改項目資料不完整?？煽啃怨芾斫⒖煽啃怨芾斫M織網絡體系，專人負責，建立可靠性信息管理系統，及時采集、統計、審核、分析、報送可靠性信息。定期對可靠性管理工作進行總結，并開展可靠性管理自查工作。1055可靠性管理人員無上崗證水庫調度管理資料齊全，按水庫調度規程規定執行20020無不符合項合計1202397 評分項目： （30分） 自評人： 嚴金保、雷繼賢 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因制度管理建立安全防護體系，生產場所分區管理，嚴格生產現場準入制度。1010無不符合項保護措施 架空、地下線路所處的永久保護區無有明顯警示標識。生產區域安裝監控設施。安保器材、防暴裝置配置齊全。1019保護區無警示標示保衛方式生產場所武警人員與本單位安全保衛人員聯合值勤（警企聯防）。 組織有關人員、安全保衛人員在轄區內現場值守和巡視檢查523防范區域大，電站施工、運行交叉，安全保衛巡檢難度大處置與報告重要電力設施遭受破壞后，及時向當地公安機關報告。505無不符合項合計30327 評分項目： （110分） 自評人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因電氣一次設備及系統一次設備無重大隱患，絕緣監督指標合格，高低壓配電裝置運行方式正常，各部溫度正常。15786主變B相（Y）側升高座內低壓套管瓷群有裂紋，75312刀閘A相有異音，變壓器有滲油電氣二次設備及系統勵磁系統設備運行可靠，調節器在正常方式運行時穩定、可靠，調節器特性和定值滿足要求；繼電保護及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應符合整定規程要求，并定期進行檢驗；直流系統設備可靠符合運行要求，蓄電池設備安全可靠；升壓站與機組直流系統相互獨立；備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統正常；通信站防雷措施完善、合理。1569遺留的二次設備缺陷未及時消除；勵磁系統強勵試驗未做，在額定水頭下的PSS試驗、各勵磁保護試驗未做；機組故障錄波裝置運行不穩定；機組軸電流偏大保護投信號。熱控、自動化設備及計算機監控系統無影響機組安全穩定運行的缺陷和隱患；系統配置或功能符合要求，系統自動投入率、保護投入率、儀表準確率滿足標準要求20416在額定水頭下調速參數模型和一次調頻試驗未做；電調無孤網調節功能。鍋爐設備及系統無此項，不適用燃、汽輪機設備及系統無此項，不適用化學設備及系統無此項，不適用輸煤設備及系統無此項，不適用環保設備及系統垃圾及石渣廢棄按規定處理，場地符合要求。10010無不符合項信息網絡設備及系統各項符合要求，信息網絡設備及其系統硬件正常，各類技術管理良好，電力二次系統安全防護無隱患。1010無不符合項水輪發電機組設備及系統無影響機組安全穩定運行的重大缺陷和隱患；發電機組各部運行良好。20416存在技術供水系統蝸殼取水電動閥、手動閥在鋼管帶壓下操作不動，調速系統壓油管路焊縫質量不合格。水電廠大壩及泄洪設施大壩設計標準符合現行規范要求。大壩安全監測項目齊全，觀測設施儀表完好，觀測數據真實、完整；各主要監測量的變化處于正常情況下的狀態。泄水道、閘門及其啟閉設備工作正常可靠，滿足泄洪要求。2020大壩未竣工驗收及定檢引水系統、發電廠房及尾水機組引水壓力管道符合安全設計要求且運行正常。廠房及其結構（含蝸殼和尾水管）完整，穩定可靠，廠房排水設備運轉正常，10282F快速閘門充水閥關不嚴，檢修排水泵啟動有缺陷.船閘、升船機等通航設施無此項，不適用風力發電設備及系統無此項，不適用合計1202595 評分項目： （60分） 自評人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因全廠停電風險控制保護裝置正常，直流系統運行正常。1055防止全廠停電事故預防措施正在制定中。發電機損壞風險控制發電機反事故技術措施未制定。機組檢修時，對定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況進行檢查。發電機端部緊固件正常，1073發電機反事故技術措施正在制定中；勵磁系統勵磁調節器的強勵限制和過勵保護試驗未做。高壓開關損壞風險控制未發生高壓開關事故，高壓開關設備防誤閉鎖功能良好。好氣體管理、運行及設備的氣體監測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗執行較好。1055高壓開關設備反事故技術措施正在制定中。接地網事故風險控制設備設施的接地符合要求，設備與接地網連接牢固。505無不符合項污閃風險控制未發生污閃事件，每年進行一次期清掃預試532防污閃反事故技術措施正在制定中。繼電保護故障風險控制落實繼電保護技術規程、整定規程、管理規定；繼電保護裝置和安全自動裝置整定值誤差符合要求，裝置投入率正確動作率100%；繼電保護操作電源可靠；未出現誤碰、誤接線、誤整定現象。1010發電機過勵磁曲線廠家未提供變壓器、互感器損壞風險控制冷卻裝置電源輪換切換正常。事故排油設施符合規定，變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升定期進行檢測檢查，定期進行油質分析。1055變壓器、互感器設備反事故技術措施正在制定中。合計602535 評分項目：、自動化設備及系統風險控制（20分） 自評人： 嚴金保、彭維新 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因分散控制系統、水電廠計算機監控系統失靈風險控制計算機監控系統有關技術規程和規定符合要求?？刂葡到y軟件和應用軟件的管理，建立有針對性的系統防病毒措施。10010無不符合項熱工保護拒動風險控制熱工各項保護配置符合要求，工作正常，電源可靠。 定期進行保護定值的核實檢查、保護的動作試驗和相應儀表的校驗。10010無不符合項合計2020 評分項目： 鍋爐設備及系統風險控制（50分。無此項，不適用共6項 評分項目： 汽輪機設備及系統風險控制（40分）。無此項，不適用共4項 評分項目： 水輪機組風險控制（60分） 自評人： 嚴金保、邢生玉 彭維新 自評日期： 5 月 1 日至 7月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標準分扣分實得分扣分原因機組飛逸風險控制機組調速系統性能良好，調節機構無卡澀。電氣過速保護和機械過速保護系統可靠且投入運行；未發生剪斷銷剪斷、事故低油壓等緊急停機事件，運行試驗聯鎖動作可靠。進水口事故閘門控制系統滿足運行工況要求，自動和保護裝置良好，投入運行并定期校驗；遠方和現地緊急停機回路完備可