旅游項目開發商業計劃書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 營者簡介：（1）香港沿海集團簡介沿海物業集團成立于1990年，1997年10月在香港聯合交易所上市。主營業務范圍：房地產開發、物業投資、物業管理、地產項目策劃、房地產開發和建筑施工管理智能系統集成等。沿海集團在中國大陸投資地點香港、北京、上海、武漢、深圳、福州、天津、青島、鞍山、南昌、唐山、設有獨資、合資及合作企業20余家，現有員工千余人，總資產約300億港元，資產凈值約30億港元。沿海集團已具備年開發能力100萬平方米，目前在建工程70萬平方米，擁有土地儲備的可開發建筑面積約500余萬平方米。科技和品牌戰略；集團將科技住宅和美學產品理念成功應用到小 區住宅建設及社區家政服務網絡化管理等領域，并構建起沿海物業集團持續發展的兩大支柱產業——科技住宅和智能社區服務。（2）新加坡圣淘沙度假村（私人）有限公司新加坡圣淘沙度假村（私人）有限公司最著名的建筑新加坡圣淘沙度假村是集餐飲、客房、商務、會務、療休養、娛樂為一體的現代化渡假場所。位于新加坡南部太平洋中的圣淘沙島充滿迷人的浪漫風情,及大自然、歷史、娛樂于一起，野生動物園、民族大觀園，取味盎然。地理位置優越，是每一位到南匯工作、旅游、度假賓館理想的下榻之處。 圣淘沙度村整體格調高貴、典雅，六層主體大樓擁有個式豪華客房74套，按您理想的家居設計，使您賓至如歸、舒適方便，擁有多功能舞廳、健身房、陽光吧、KTV包房、桌球室、乒乓房、棋牌室、美容美發以及設施一流的沐浴場所，同時另有大小會議室、影視廳、商務中心、商場、停車場等服務設施。度假村以一流管理，熱情、周到、快捷的優質服務和適中的價位，構成度假村特有的魅力，她會使每一位身在度假村的嘉賓倍感溫馨、舒適。該公司在海島旅游項目開發、經營和管理方面有著豐富的經驗和世界頂尖人才。中方經營者簡介：唐山宏文集團唐山市宏文集團實業集團于1997年成立，是以唐山市宏文實業集團有限公司為核心企業（母公司）的大型民營企業集團，總部坐落于唐山市古冶區唐家莊。宏文集團公司下轄28個合資、控股、參股子公司（企業），涉及建材、煤炭、電力、環保機械、房地產、機電設備、高科技農業開發、旅游、物業管理、汽車運輸等多行業，分布于唐山市古冶區、路北區、遵化市、灤南縣、樂亭縣等地域。員工4000余人，上繳稅金800多萬元。近年來，宏文集團先后被國家、河北省、唐山市、古冶區人民政府命名為：中國民營企業500強、河北省百強私營企業、最佳私營企業、明星企業、納稅規范私營企業、農行AAA企業。海島使用權的歸屬：經河北省唐山市樂亭縣批準，唐山XDH旅游開發有限公司買斷并獨家擁有打XX島的使用、開發權。A、紅線圖：根據唐山市人民政府審批通過,圈定打網崗的紅線圖面積為10平方公里，旅游局、國有土地管理局已將打XX島全部規劃為使用范圍內。B、海域使用證：唐山XDH旅游開發有限公司已向海域所在地縣級以上人民政府提出申請，并獲得海洋行政主管部門的批準。海域使用年限為二十五年和五十年。目前海域使用證已辦理2450畝，其余正在辦理過程中。六、市場營銷針對旅游區項目的特點，項目營銷總體方案策劃如下：營銷窗口和目標區域的選擇根據中國的經濟區域劃分和項目的特征，旅游區營銷目標區域的選擇規劃為四個大區，北方片區 、華東片區、華南片區、西北片區。營銷窗口的設置建議北方片區在北京，華東片區在上海，華南片區在深圳，西北片區在烏魯木齊。營銷的策略鑒于旅游區的地域和現狀特征，以及北京是京、津、唐的經濟文化圈的中心，北京積聚了大量的各類投資者和項目開發商，具備招商商機；所以項目的營銷首選目標市場為北京市場；營銷以島嶼的各功能區成片土地轉讓為主要方式，從北京市場打開項目營銷的局面 ，積累成功的營銷引資經驗，推動旅游區的項目開發進程；后期根據項目的開發策略和發展規劃，充分挖掘旅游區自然資源的升值潛力在其他地區開展營銷工作；營銷工作計劃從時間上計劃：分近期、中期、遠期。工作切入點：近期（2個月）通過個人社會關系網，利用沿海集團的社會影響力，和潛在的投資客戶進行一對一的洽談，通過朋友擴大項目和公司的影響力，并抓住89月的黃金季節，計劃促成20個左右的有潛在投資意向的公司和老板到項目地考察洽談，力爭二至三個項目達成投資意向。中期主要通過項目的總體規劃方案和項目的宣傳材料，舉辦項目推薦會、營銷宣傳活動，項目論壇會公開面向社會營銷。遠期主要利用項目的初步成型的影響力和資源優勢面向全國和海外市場營銷；在營銷目標地區設置窗口，開展一系列的營銷活動。七、投資及效益分析 該旅游開發區具有良好的發展前景和經濟效益。預計總投資50億元人民幣。具體投資和效益估算如下：一、主題公園 主題公園規劃與島的東半部，緊鄰入口廣場，南北環抱渤海，占地4500畝，建造軍事主題公園、體育主題公園、觀光主題公園，建成后將成為中國最具規模，最具特色的融軍事、體育、觀光于一體的主題公園，同時成為QS灣品牌中亮麗的一點。項目總投資：約15億人民幣，其中引資總額：約12億人民幣。投資回收期：四年子項目投資預算表項目名稱投資金額軍事主題公園10億體育主題公園3億觀光主題公園2億營業收入及利潤估算主要收入以會員、高層次收入者，按照每年上島人數120萬，來主題公園區旅游的占地40%，則有約50萬人次，平均依照每人消費500元，則4年即可收回全部成本。其他費用；（如差旅費、辦公費、員工工資、折舊、相關的消耗等）合計約每年5000萬。二、綜合生態保護區項目內容及規模規劃中綜合生態保護區位于島的中端，毗鄰主題公園區，占地面積3450 畝，該區主要設施有；荷蘭風車發電參觀、太陽能發熱參觀、特色海鮮餐廳、水上商業街、生態中心大酒店、沙雕、沙灘浴場、海洋生態研究所、特色人工湖、兒童樂園等，建成后這里將整個打XX島裝扮成真正的旅游觀賞區，讓世人大跌眼鏡。總投資：約8億人民幣，其中引進外資：約7億人民幣。投資回收期：3年子項目投資預算表項目名稱投資金額荷蘭風車發電參觀500萬太陽能發熱參觀300萬特色海鮮餐廳200萬水上商業街1億生態中心大酒店100萬沙雕300萬沙灘浴場1億海洋生態研究所2億特色人工湖100萬兒童樂園營業收入及利潤估算該區的主要收入既匯集所有的游客（既旅游食宿、休閑娛樂于一體）按照每年上島人數120萬來計算，平均每人消費200元，同樣三年即可收回全部成本。其他費用（如差旅費、辦公費、員工工資、折舊、設備磨損、相關的消耗等）合計約每年約8000萬。三、文化風情區項目內容規模文化風情區位于島的中西端，毗鄰綜合生態區與生態居住區中間，南北毗鄰渤海，此區規劃面積約1500畝，其主要景觀有：樂亭文化，島嶼歷史傳說，群雕、地方文化匯景、特色商品街、各種演藝場、高等藝術院校等，該景區建成后，將匯集樂亭、唐山地區百年文化精華，加上海洋商品匯翠，將成為打XX島地域文化與游客交流的最好表達方式。總投資約人民幣12億人民幣，其中引進資金10億。投資回收期8年。子項目投資預算表項目名稱投資金額雕像1億文化、商品街5億演出廣場1億高等藝術院校5億 營業收入及利潤估算該區的目標游客主要以青年階層及演員學生為主，每年在該區旅游探親、訪友、參觀演出等、每年人數大約為30萬計算，平均每人消費500元，則該區投資回收期為8年。其他費用；（如差旅費、辦公費、員工工資、折舊、相關的消耗等）合計約每年5000萬。四、高尚生態居住區項目內容及規模該區位于島的靜區，最西端，四面環水遠眺渤海、無限暇意，美不勝收！該區占地面積5550畝，規劃有生態建筑、水邊住宅、私人游艇碼頭、療養院、會議培訓中心等大型國際化標準高雅設施，建成后將成為國內最具水準的旅游療養棲息地。總投資15億人民幣，其中引進資金12億人民幣。項目投資預算表項目名稱投資金額生態建筑1億水邊住宅5億私人游艇碼頭2億療養院4億會議培訓中心3億營業收入及利潤估算該區主要以常住人口、會員、社會名流、療養單位為主要消費目標，游客為二級目標客戶，建成后預計來此療養消費的總人數每年約5萬，如果每人消費約1萬元，則該旅游區年收入為5億，預計2到3年即可收回全部成本。其他費用：（如差旅費、辦公費、員工工資、折舊、相關的消耗等）合計約每年5000萬。八、風險提示一、自然條件變化可能帶來的風險 與陸地不同，海潮、風暴等海洋氣候對島嶼的影響較大。每1012年要爆發一次規模較大的海潮（1976年地震加海嘯，出現50年不遇大潮，），這會對島嶼的生產生活產生一定的威脅。，完全能夠抵御百年不遇大潮。但若出現特殊情況，則可能致使島上游客及建筑物產生危險，造成生命財產損失。二、政治法律方面的風險因素政府對旅游業的支持，優惠政策的期限。政府對旅游業的影響是無論怎樣都不能低估的，政府為旅游企業的經營創造了外部環境。隨我國改革開放的深入進行，地方政府對旅游的扶持和優惠政策將逐步取消，代之相應的各項法律法規及監管制度將進一步嚴格，這對項目的運營將產生一定影響，有關法律的進一步更改制定（例如海域、土地使用年限）我國的法制建設正處于健全和完善當中，如與旅游開發密切相關的法律內容的調整將直接對我島的開發經營產生相應的影響。稅收、信貸政策旅游開發有一個持續投資的過程。在未來幾年當中，稅收是否提高、信貸資金的松緊程度也間接影響著資金的周轉，造成難以償還銀行債務及利息的風險。三、經濟發展水平風險因素 政府在資源配置、定價、資產管理等方面的作用不斷減弱，市場發揮著更大的作用。通貨膨脹、價格的升降和貨幣的升值貶值都會直接影響居民的出游能力，也相應對項目的收益產生一定的風險。四、經營方面因素 經營者的項目計劃、形象創造、提供的服務質量和價格策略等都是投資能否順利回收的不確定因素。五、客戶因素 企業依賴于客戶的存在而存在。客戶的需要、需求特征、需求差異及變化趨勢是直接造成企業投資收益的關鍵因素。旅游熱點的轉移 “欣賞和研究自然景觀，人與自然的和諧共處”是近年來旅游業的可持續發展熱點。隨人們興趣愛好的轉變、好奇心的轉移，可能一段時間之后旅游熱點會隨之轉移。游客對當地環境的認可程度 打XX島雖力圖開發成為國際標準的旅游度假勝地，但畢竟地處北方，具有四季分明的典型北方氣候特征，周邊居民樸實卻文化水平較低。游客是否對這一客觀條件表示認可，亦給旅游發展造成一定風險。