某上市公司項目預算報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 葡萄排放到傳送帶上，并挑出其中的雜物；工時費用為每天每人16元，每班次6人（含空筐收集人員），計劃開兩班。費用估算見下表：預計工作天數預計費用27天1662227＝10368元四、除梗破碎除梗破碎由進口設備自動加工完成，設備的機械結構簡單，目前已經檢修過，設備狀態良好，如果維修人員的技術過硬，維持正常運轉沒有問題。557擁有2臺除梗破碎機，每臺設備設計能力為26噸每小時，但因為葡萄中夾雜物較多，實際加工能力在每小時18噸；每班8小時，加工能力為1882＝288（噸/班），如果一天兩班，加工能力＝2882＝576噸/天。五、酒精發酵酒精發酵過程涉及的工作比較瑣碎，主要的工作量集中在泵酒循環和儲存罐的倒運。酒精發酵環節的周期為8天左右，在發酵期間中要依據檢測的參數不斷的調整和泵酒循環；在發酵完成后，形成葡萄原酒和葡萄皮渣，葡萄原酒將輸送到儲存罐，而葡萄皮渣經過氣囊壓榨機處理，取得“壓制酒”。目前公司紅葡萄酒發酵罐有146個，每罐容積31立方米，可以容納葡萄原酒26噸；白葡萄酒發酵罐有79個，每罐容積31立方米，可以容納葡萄原酒26噸。酒精發酵環節主要的設備是發酵罐和泵，平均每小時可以循環1個罐次；主要的易損備件準備齊全，由于同時有多臺酒泵，如果有個別損壞，可以進行周轉，因此設備不是問題。六、壓榨壓榨：在酒精發酵結束后，將葡萄皮渣進行再次處理，獲取“壓制酒”的過程。壓榨過程可以細分為將“滴流酒”泵到儲存罐內和皮渣的壓榨處理兩個階段。泵酒到儲存罐，分兩類：將大多數葡萄原酒輸送到儲存罐；將罐中殘酒人工接收，然后集中泵到儲存罐；以上兩類情況所需的時間周期為每罐2小時。在泵酒到儲存罐之后，是葡萄皮渣的處理。皮渣的處理也同樣分成兩步，發酵罐內的皮渣處理和皮渣壓榨。發酵罐內的皮渣處理周期為每罐8小時，只要有足夠的人工就可解決；皮渣壓榨能力為每5噸皮渣4小時，公司有2臺氣囊壓榨機，同時開3班，最大的皮渣處理量＝3522＝60（噸）皮渣從發酵罐中清理出來，發酵罐內的皮渣處理周期為每罐8小時，只要有足夠的人工就可解決；（8300＋3000）16/26＝4868元主要裝備是螺旋泵和氣囊壓榨機。氣囊壓榨機可以處理白葡萄，每臺每小時30噸；氣囊壓榨機屬于進口設備，備件價格高；加工紅葡萄皮渣，每臺每4小時5噸；如果大規模生產，每天的皮渣量高達85－110噸，設備無法滿足生產，因此解決的辦法有如下幾條：三班運轉。擴大處理能力。對于能力問題的論證將在后面進行論述。七、原酒儲存原酒儲存：將酒精發酵后的葡萄原酒輸送到儲存罐中并對其進行儲存的過程。原酒儲存過程的主要設備是酒泵和儲存罐。酒泵不是問題，儲存罐共170個，每罐容量70噸，總儲量＝11900（噸）。八、生產能力評述葡萄酒加工的過程，在上面進行分步驟的介紹；這里將綜合考慮多方因素，對各步驟的銜接和能力進行評述。1. 葡萄酒加工的時間段：8月底到10月底，共2個月。2. 葡萄酒正常存儲量：17070＝11900（噸）3. 葡萄酒最大存儲量：（146＋79－6）26＋11900＝17594（噸）4. 采摘能力：只要用工和運輸保障，潛力最大。5. 分揀能力：要配合除梗破碎機的能力。6. 除梗破碎：1882＝288（噸/班）7. 發酵周期：8天8. 發酵罐容量：14626＝3796（噸）9. 裝滿發酵容量所需榨汁時間：（3796∕（2882））＝10. 除渣能力：要配合氣囊壓榨機的能力。11. 壓榨能力：紅葡萄皮渣＝523＝30（噸/班） ＝2623＝156（葡萄果泥噸/班）＝23＝6（罐/班）白葡萄＝3023＝180（噸/班）生產能力瓶頸環節確認采摘能力分揀能力＝除梗破碎能力壓榨能力，壓榨能力是整個葡萄酒加工過程的瓶頸環節。發酵能力和儲存能力主要同酒罐數量相關，沒有彈性。壓榨能力除梗破碎能力相當的采摘數量采摘天數采摘周期62＝12罐/天1226＝312噸葡萄312噸葡萄8300/312=27天27＋4＝31天注：在采摘過程中，由于天氣和設備狀況的原因，考慮了適當的停工時間，31天中有4天間歇。因為葡萄酒的加工時限有2個月，如果僅加工自己的葡萄，生產能力應該沒有問題。可能實現的儲存量儲存能力所需葡萄加工能力加工天數采摘時限11900－1800＝10100噸原酒10100/＝14428噸葡萄312噸葡萄每天14428/312=47天47＋8＝55天17594－1800＝15794噸原酒15794/ =22562噸葡萄312噸葡萄每天22562/312＝72天72＋12＝84天12720－1800＝10920噸原酒10920/＝15600噸葡萄312噸葡萄每天15600/312＝50天50＋10＝60天注：采摘時限一欄中的110，是指在采摘過程中，由于天氣和設備狀況的原因，考慮了適當的停工時間；這些數字表明了在該時限內允許的停工間歇期。壓榨能力改善方案評估1. 三班運轉。只要有序組織生產，壓榨能力能夠滿足正常儲存能力的要求；在采摘時限內最大的能力為可以處理15600噸葡萄。以目前的設備條件而言，可以滿足生產要求。2. 擴大壓榨能力。如果要求儲存原酒量大于12720噸，可以考慮上設備擴大壓榨能力。九、資金需求估算葡萄外購價格今年寧夏全區釀酒葡萄的種植面積為65000畝，預計產量4－5萬噸，而在加工能力方面，西夏王7000噸，御馬8000噸，廣夏12000噸，五家私人企業3000噸。可以看出，今年寧夏區內葡萄的供過于求已成定局。外地葡萄酒企業即使能夠消化一部分葡萄，也必須依靠寧夏當地的葡萄酒企業進行原酒的加工。據預測，今年葡萄的收購價格估計可以降到1600元／噸左右。采摘環節所需資金采摘環節步驟所需資金葡萄采摘183334葡萄基地內部運輸12000葡萄轉運36000葡萄基地外部運輸101500合計332834十、小結1. 目前的生產裝備能力，可以滿足自身8300噸葡萄的加工生產要求。2. 如果不考慮增加壓榨能力，在葡萄收購期限內，可以生產葡萄原酒10920噸，如果超過10920噸，皮渣的壓榨能力不能滿足生產的需要，應考慮添加新的壓榨設備。第四章 人員與組織能力分析在生產過程中，需要技術人員、技術工人等正式員工共25名，這在現有人員內可以解決，其他如葡萄采摘、運輸、除渣、衛生等臨時工若干名，