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經營計劃和預算管理制度(編輯修改稿)

2025-08-29 21:42 本頁面

　

【文章內容簡介】營計劃與預算方案，形成審議決議；（6）股份公司資產管理部向權屬公司傳達股份公司決議(權屬公司由股份公司向外派董事傳達)；（7）權屬公司審批年度經營計劃與預算方案。(權屬公司是股份公司外派董事根據股份公司決議在權屬公司董事會表決)第二十二條股份公司年度經營計劃與預算制定流程自前一年度的10月1日開始，在12月31日前完成編制。制定流程如下：（1）股份公司資產管理部提出年度經營計劃與預算方案編制要求；（2）股份公司各部門和股份公司權屬公司提出本單位的年度經營計劃與預算方案；（3）股份公司資產管理部制訂股份公司年度經營計劃與預算方案討論稿；（4）股份公司分管副總經理審核股份公司年度經營計劃與預算方案討論稿，并出示意見；（5）股份公司總經理辦公會審核股份公司年度經營計劃與預算方案討論稿；（6）股份公司董事會審批股份公司年度經營計劃與預算方案討論稿；（7）股份公司資產管理部根據董事會審批意見，制定股份公司年度經營與預算方案正式稿。第二十三條權屬公司年度經營計劃與預算調整審核流程參見權屬公司年度經營計劃和預算審核流程。第二十四條股份公司年度經營計劃和預算的調整流程如下：（1）股份公司資產管理部提出年度經營計劃調整方案；（2）股份公司分管副總經理審核，并出示意見；（3）股份公司總經理辦公會審議，并提出審議意見；（4）股份公司董事會審批，并做出決議；（5）股份公司資產管理部根據董事會決議調整年度計劃與預算。第七章執行、監督與過程考核第二十五條股份公司在執行計劃和預算時，堅持“權責分散，監督集中”的原則，即計劃預算內的財權、經營權下放給二級責任中心，一級責任中心集中掌握監控權。第二十六條在預算執行過程中，各責任中心以自我控制為主，對在預算范圍內的各項支出按照股份公司和本單位的財務制度和相關審批程序進行控制。第二十七條各責任中心負責人必須責成相關部門每月按照既定的格式填寫并向股份公司資產管理部報送股份公司要求的月度、季度和年度經營計劃和預算執行情況統計表和分析報告，資產管理部同時抄報股份公司戰略發展部、審計監察部。第二十八條各責任中心報送的相關經營計劃和預算執行情況統計表和分析報告內容格式參見附表。第二十九條股份公司資產管理部是股份公司經營計劃和預算執行情況各種信息的匯總部門，是對股份公司計劃和預算的執行過程進行日常管理、監控和分析的主管部門，其相關監控工作職責如下：（1）負責收集匯總各責任中心計劃與預算執行過程中的各種計劃和預算執行信息，并于每月10日內將執行情況統計結果和簡要分析說明報總經理辦公會；（2）負責每月對每個權屬公司進行不少于2天計劃和預算執行情況的調研考察；（3）負責牽頭并組織各有關部門對各責任中心的執行情況進行檢查監督；（4）負責會同股份公司戰略發展部和審計監察部，撰寫包含各方專業角度分析和改進建議的計劃預算執行綜合分析報告，報股份公司總經理辦公會；（5）負責對相關責任中心提出合理化建議，以幫助各責任中心更好地完成年度經營計劃和預算目標；（6）負責牽頭并組織相關部門對經營計劃和預算方案執行中途的調整事項進行審核；（7）負責會同股份公司戰略發展部、審計監察部共同提出對各二級責任中心計劃和預算執行效果的考評意見。第三十條股份公司總經理

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