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海爾集團供應商質量體系評審報告(編輯修改稿)

2025-08-30 05:27 本頁面

　

【文章內容簡介】）一旦確定更改，必須按設計程序進行驗證并有驗證報告；設計規格或測試項目內容有變動時須經授權人員的審批抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機驗證。設計改進后，相應的技術標準檢驗規范是否更改且經審批。3（ –1，無更改1）是否執行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進行FMEA）是否有程序文件規定，是否按程序文件操作。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執行得1分）質量體系評估共 14 頁第 4 頁文件和資料的控制文件在發布前須經授權人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。；；；4. 訂單；。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數及文件更改后的標識，是否存在誤用的隱患。1（無規定，無清單失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標識，復印文件有受控按總清單隨機抽查2份到期文件，按發放部門清點數量若數量不夠則未按期收回。記錄：無到期文件。1（，對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。1（無備份1）更改須經原制訂部門審批，更改內容明確標識抽查一份更改文件，看其是否達標。記錄：1（無審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購和倉庫應對供應商進行綜合評估，并有合格供應商清單。或按海爾指定供應商為合格供應商，須有海爾書面指定。對供應商評估中是否有質量指標，是否達標。對質量記錄差的供應商是否有淘汰制度，是否執行供應商優化。每月是否對供應商進行動態的質量評分：每年進行質量總結。3（評估中無質量指標1無優化規定1無動態質量評分1）只能向合格供應商訂貨拿合格供應商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應商的物資。2（否2分）文件發出前須經審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。1（否1分）文件明確規定采購物資驗收標準，質量保證，交貨期等查采購文件內容，是否有質量，標準交貨期要求1（否1分）文件變更時，及時通知供應商。以通知或書面簽收為依據。以零部件標準更改通知單為依據，查看其有沒有通知供應商的證據。1（否1分）有文件明確規定原材料的保質期，確保不使用過期原材料查看文件是否規定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號：原材料特采基準2（否2分）倉庫物資標識清楚，區域劃分明確，有先進先出的文件規定和執行條件。若為懸掛式標識，是否有區域劃分，是否按先進先出原則。抽查現場物資的入庫時間，現庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進先出原則。倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質期要求2（區域不清1，無先進先出1）倉庫物資堆放合理，環境管理妥當，有溫濕度、防塵等控制的記錄。對于成品的堆放高度，是否超過規定要求，成品的庫房環境是否達標。1（否1分）倉庫中帳、物、卡數量及時間一致抽查至少兩種物資的帳、實物、出入卡。板材1（否1）客戶提供物資程序規定對客戶提供物資進行驗收，做好記錄并及時向客戶報告。是否對客戶提供圖紙標準進行評審；零部件是否驗收，是否有驗收記錄。1（否1）對貨物物資分區保存，并保證不損壞、變質或遺失現場是否對該物資分區保存。1（否1）產品標識和可追溯生產線上的備件、成品、半

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