茶葉精深加工新建項目可研報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 年9月至今，在xx州xx實業(yè)有限責(zé)任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴(yán)格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽和合同執(zhí)行方面的問題。第五章　市場分析與銷售方案　市場分析　項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1995年以來，%，占世界增加量的50%以上；%，%。近10余年來，%；，%，世界出口量增加中有1/3來自中國。2001～、全球茶葉消費增長勢頭明顯。綠茶是我國出口茶葉的絕對優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。上世紀(jì)，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場認(rèn)可。近年來，全球的綠茶消費增長明顯。1995年，，%；2005年，我國生產(chǎn)綠茶63萬噸，紅茶等僅有33萬余噸的產(chǎn)量。因此，F(xiàn)AO認(rèn)為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。由于經(jīng)濟的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達(dá)地區(qū)向西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，xx茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。xx是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，，占總產(chǎn)量57%。然而，xx具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴(yán)重問題?！∈袌銮熬胺治鍪澜绮枞~生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領(lǐng)先。1995年至2004年，%，其中50%以上來自中國；%，%。近十幾年中，%，%。近年來，世界茶葉市場需求有加大的趨勢。FAO預(yù)計，2010年前，我國茶葉出口將在保持在5%～7%的年均增長率。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位，且消費增長特別明顯。一些生活水平較高、保健意識較強的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進(jìn)口增加較快。1996～2004年，%。銀球茶是xx縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進(jìn)行規(guī)模開發(fā)，在彌補國內(nèi)外市場空白的同時，還可進(jìn)一步拉動綠茶消費需求?！№椖慨a(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的xx縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢高差1694米，跨越溫暖帶、北亞熱帶、中亞熱帶三個氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項目建設(shè)提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。xx縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達(dá)，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶是xx縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，、低廉的勞動力資源，為項目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機、綠色茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，組織原料；在加工機械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力?！′N售策略、方案和營銷模式 銷售策略　品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和xx少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學(xué)設(shè)計，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)形象?！⌒麄鞑呗悦闇?zhǔn)國際、國內(nèi)兩個市場，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計劃地利用電視、報刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果?！《▋r策略根據(jù)市場的消費能力、消費習(xí)慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向原則，進(jìn)行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。 公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。　銷售方案設(shè)立5～10人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個市場分部在內(nèi)的市場部，制定科學(xué)、合理的項目產(chǎn)品階段和年度銷售計劃，明確職責(zé)。項目建成后第一年生產(chǎn)、銷售14萬公斤，其中向國際市場試銷2～3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售20萬公斤，其中5～10萬公斤出口。　營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展銀球茶的國際市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本?！∈袌鲲L(fēng)險分析　項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析項目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價格的惡性競爭，干擾項目產(chǎn)品的市場價格定位。在國際市場上，茶葉進(jìn)口國對農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上的份額?！》婪逗徒档惋L(fēng)險對策（1）建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保貨源；實行標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學(xué)管理，降低成本。（2）兼顧國際、國內(nèi)兩個市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅持科學(xué)、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。（3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實用的產(chǎn)品設(shè)計，有針對性的廣告宣傳和公共關(guān)系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴大銷量。（4）多渠道加大投入，購置先進(jìn)的加工設(shè)備，配套企業(yè)質(zhì)量自查體系建設(shè)。（5）引進(jìn)人才的同時，與科研院所及高等院校的聯(lián)合，加快名優(yōu)茶品研制創(chuàng)新進(jìn)程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。綜上，綠茶占據(jù)國際、國內(nèi)茶葉市場的主導(dǎo)地位，年均需求增長5%～7%，市場空間大；xx縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種銀球茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場競爭優(yōu)勢，通過科學(xué)、合理的營銷策略和銷售方案，完全可以實現(xiàn)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。第六章　建設(shè)方案　建設(shè)任務(wù)和規(guī)模按照xx縣乃至xx州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項目建設(shè)單位的長期發(fā)展規(guī)劃，本項目建設(shè)以新建銀球茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主，配套實施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設(shè)，實現(xiàn)年產(chǎn)200噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標(biāo)?！〗ㄔO(shè)規(guī)劃和布局（1）土建工程征地30畝，完成6500m2加工車間、庫房、辦公樓、實驗室等土建工程的建設(shè)（詳見附圖2，總平面布置圖）；配套實施銀球茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成5000平方米的廠區(qū)綠化。（2）生產(chǎn)設(shè)備購置29臺（套），完成銀球茶加工的自動化生產(chǎn)線安裝，實現(xiàn)年產(chǎn)20萬公斤銀球茶的建設(shè)目標(biāo)。（3）質(zhì)量檢測建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實驗室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。　生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程　工藝流程銀球茶系xx縣地方特色綠茶品種，按照附圖3中的銀球茶加工工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)?！〖庸ぜ夹g(shù)要點在銀球茶的加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格掌握以下的技術(shù)要點：（1）烘炒溫度85～90℃，時間10～15分鐘；（2）揉捻10分鐘；（3）濕球重4克，直徑18～20毫米；（4）烘烤溫度70～80℃，時間5～6小時；（5）揮鍋溫度50～60℃，時間15～20分鐘?！≡弦螅?）銀球毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨芽（含中葉包芽），芽質(zhì)柔軟細(xì)嫩顯毫，寬長一致，～2cm，不帶夾蒂、碎片，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。（2）銀球茶一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶青，葉質(zhì)細(xì)嫩（精品銀球茶），或一芽二葉初展，少量幼嫩對夾葉（銀球茶），無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好?！‘a(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求（1）感觀――銀球毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實，綠潤顯毫，無夾雜物。――銀球茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑18～20mm，177。，其中精品銀球茶色澤為銀灰墨綠、露毫，銀球茶色澤為銀灰墨綠。（2）內(nèi)質(zhì)――銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。――銀球茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品銀球茶的葉底還應(yīng)鮮活。（3）理化指標(biāo)　　銀球茶，包括銀球毛尖茶、精品銀球茶須達(dá)到表6－1所列各項理化指標(biāo)。表6－1　銀球茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標(biāo)序號項　目單　位指　標(biāo)1水分g100g1≤2砷（As）mgkg1≤3鉛（Pb）mgkg1≤4銅（Cu）mgkg1≤5六六六mgkg1不得檢出6DDTmgkg1不得檢出（4）取樣、測定方法――取樣：按GB/T8302的規(guī)定執(zhí)行。――感觀要求：按GB/T1015規(guī)定的方法進(jìn)行品評。――水分：按GB/T8304規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗。――衛(wèi)生指標(biāo)：。　項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)銀球茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（NY/T 5018—2001）、《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》（NY/T 5020—2001）標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設(shè)施建設(shè)執(zhí)行《無公害食品　茶葉加工技術(shù)規(guī)程》，加工車間的建設(shè)要求使用年限50年，滿足國家有關(guān)建筑質(zhì)量要求?！【唧w建設(shè)內(nèi)容　土建　　項目建設(shè)分別完成加工車間、庫房、實驗室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：（1）粗加工車間1000m2，精加工車間1000 m2，建筑耐火等級二級，屋面防水等級II級，門式鋼架結(jié)構(gòu)；（2）攤青間1200 m2，磚混結(jié)構(gòu)；（3）成品庫冷藏間600m2，掛架結(jié)構(gòu)；（4）茶葉檢測評審用房800 m2，磚混結(jié)構(gòu)；（5）廠區(qū)綠化5000 m2；（6）圍墻（高2 m）1500 m；（7）廠區(qū)道路900 m硬化?！≡O(shè)備根據(jù)茶葉加工需求，項目建設(shè)需購、安34臺（套）設(shè)備，其中29臺（套）為銀球茶加工生產(chǎn)線設(shè)備，4臺（套）為公用設(shè)備（表62）。表6－2　項目建設(shè)設(shè)備購置清單序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）一加工設(shè)備180型殺青機4臺2110型滾筒殺青機4臺3熱風(fēng)爐烘干機2臺4名茶微烘機2臺540型揉捻機4臺630型揉捻機4臺7265型揉捻機4臺8抽排風(fēng)系統(tǒng)2套9冷凍機組1套10包裝機1套11檢測設(shè)備1套二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）1套2供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套3成品貨柜運輸車1臺4面包車1臺　科技措施（1）原料生產(chǎn)無公害化措施對原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。在項目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實施有機茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取合同收購的方法，向當(dāng)?shù)夭鑸鎏岢鲇袡C茶原料訂單，為項目建設(shè)單位提供有機茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應(yīng)國際市場。與各茶場簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國內(nèi)市場要求。（2）清潔化加工技術(shù)　　在銀球茶加工過程中，嚴(yán)格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對成品茶和環(huán)境造成污染。　其它　　通過人才引進(jìn)、聯(lián)合開發(fā)等方式，對銀球茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨特的銀球茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時，利用雷公山特殊的地理標(biāo)志，開展新茶品的創(chuàng)新研制?！嵤┻M(jìn)度安排根據(jù)項目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計算，項目建設(shè)期時間為24個月，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6－3所示。表6－3　項目建設(shè)期階段目標(biāo)任務(wù)序號建設(shè)內(nèi)容2006年911月2006年12月2007年13月2007年412月2008年16月2008年7月2008年8月2008年9月1可研論證2資金落實3工程設(shè)計及招標(biāo)4土建工程5設(shè)備采購安裝6人員培訓(xùn)7試產(chǎn)8投產(chǎn)第七章 投資概算及資金來源 投資概算依據(jù) 概算依據(jù)xxxx州xx實業(yè)有限責(zé)任公司擬建的xx縣200噸茶葉精深加工項目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)200噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。該項目建設(shè)期為二年，項目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年擬定達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的70%，第二年完全達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模、實施進(jìn)度及相關(guān)的價格水平作為本項目投資估算的依據(jù)。 項目概算計劃根據(jù)項目實施規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)廠家的報價、當(dāng)前建筑行業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)等確定該項目總投資812萬元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投資589萬元，建設(shè)期資金占用費3萬元，生產(chǎn)期需投入流動資金220萬元，投資進(jìn)度為第一年投資354萬元，第二年投資238萬元，主要用于生產(chǎn)廠房投資、設(shè)備購置、公用工程等投資。項目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動資金187萬元，第二年需投入流動資金33萬元。 投資概算 固定資產(chǎn)投資概算該項目固定資產(chǎn)投資概算為589萬元，主要包括以下幾個方面。1．土建工程投資，2．新購設(shè)備及安裝，3．其它投資，