高分子材料-質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 項目:.、適宜性.湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第14頁頁 數共 32 頁標題：管理審查生效日期2011年05月25日、外部質量評審結果......。 管理審查的輸出應包含以下內容:A． 資源需求B． 與顧客要求有關的產品的改進C． 質量管理體系及其過程有效性的改進。5. 相關文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第15頁頁 數共 32 頁標題：資源的提供、人力資源生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 確保質量管理體系運作的能力,提供體系運作必須的資源.2. 范圍: 質量管理體系運作的所有資源.3. 權責: 最高管理者:資源需求最終核準. :資源需求提出.4. 內容:、物力資源、財力資源。、執行和作業等不同層次的人員。、儀器、量具及相關基礎設施。,提出資源需求,經管理者代表審核。總經理核準后,進行資源取得作業.,并加以維護保養. 、適宜性進行評估,對無利用價值的資源進行更新,以保持質量管理體系運作的能力.: 無 資源管理1. 目的: 對人力資源的儲備與訓練加以規范,使人員素質及技能得到提升.2. 范圍: 凡本公司新進人員及在職人員,有關質量方面的教育訓練.3. 權責: 最高管理者:人力資源的有效性評估. :人員的招聘,相關教育訓練計劃擬定并實施,相關記錄保存. 相關部門:人員需求及培訓需求提出.4. 內容:,提出教育訓練計劃和人員需求計劃,由行政人資部匯總呈報總經理核準后執行.,均需對其進行適當的訓練.,鑒定合格,才可上崗作業.,必須由公司組織,統一加以專業訓練,并經鑒定合格后才可上崗作業.、證明文件由行政人資部記錄并歸檔。5. 相關文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第16頁頁 數共 32 頁標題：設施、工作環境生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 提供足夠的設施資源,以確保公司質量管理體系的正常運作.2. 范圍: 本公司的設備、設施支持性服務的操作維護保養及更新均包括.3. 權責: 最高管理者:資源需求核準. 各部門主管:資源管理及有效性、適宜性的評估. 相關部門:資源需求提出.4. 內容:,由需求部門提出設備、設施或支持性服務,經最高管理者核準后,交采購作業.,合格后記錄管理.,以有效利用.、設施建立完善的保養制度,并徹底落實執行,以延長其使用壽命.、設施,由責任部門提出報廢申請并經最高管理者核準后,予以報廢. 設備的保養維修記錄均應歸檔.: 設備保養程序 采購控制程序資源管理 工作環境1. 目的: 提供良好的工作環境,確保產品及服務能滿足客戶需求和員工的安全.2. 范圍: 本公司所有的生產場所環境及工作范圍環境.3. 權責: 最高管理者:應建立良好氣氛環境. 相關部門:建立良好的生產工作環境.4. 內容: 相關部門根據相應工作場所導致的惡劣工作環境采取相應措施,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環境,以預防人員因生理因素導致質量不良. 相關部門制定相關文件,預防因溝通不良而導致人員間的歧視、謾罵、毆打、威脅等不良行為,創造良好的工作氣氛環境. 本公司之產品均可在常態工作環境下生產、存放無須特殊工作環境。5. 相關文件: 生產過程控制程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第17頁頁 數共 32 頁標題：產品實現的策劃生效日期2011年05月25日產品實現1. 目的: 為達成客戶的需求與期望,規劃所必須的流程,且使最終流程輸出的產品或服務能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司質量管理體系所有的流程均屬之.3. 權責: 最高管理者/管理者代表：各流程審核、評估、審批. 管理評審會議：流程的修正和持續完善。 相關部門:相應流程的規劃運作實施.4. 內容:,建立產品及服務實現所需的流程,并落實執行使最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求. 管理者代表及相關部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估,確保流程能持續運作及有效性. 如流程評估出現缺失,并對質量管理體系產生影響時應緊急召開管理評審會議及由責任部門提出改善措施依《糾正與預防措施程序》執行并依該流程作出修正. 流程評估中,發現流程失效導致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執行. 產品實現過程中所需設備、人員、文件、記錄及質管部控重點透過ＱＣ質控圖體現。5. 相關文件: 產品實現1. 目的: 確保客戶的需求經本公司鑒別與審查后,能符合雙方的需求.2. 范圍: 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用.3. 權責: 營銷部:客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導及因此產生的質量記錄的保存. 相關部門:客戶需求確認.4. 內容:,由營銷部及時知會相應的客戶,以便能滿足客戶的潛在需求.,營銷部應實時予以登錄并知會相關部門對客戶需求進行鑒別.湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第18頁頁 數共 32 頁標題：客戶相關的過程、采購生效日期2011年05月25日 客戶的合約,訂單需求依《合同評審控制程序》要求進行評審及修改. 客戶提出的需求依《客戶滿意度調查程序》執行. 產品及服務需求的審查: 客戶產品及服務需求經公司鑒別后,應知會相關部門予以審查.,公司相應的文件作更改,并知會相關人員. 客戶溝通:,應及時知會相關客戶.,均須詳細記錄,并依《客戶滿意度調查程序》執行。,客戶回饋了也應做相應記錄,.5. 相關文件: 合同評審控制程序 客戶滿意度調查程序產品實現本公司目前所有產品均是依據客戶提供之標準或樣品進行制造,已形成固定的生產模式及方法,依國家規定方式進行作業。產品實現1. 目的: 規范公司物資采購程序,確保經評估與選擇的廠商提供產品和服務能滿 足公司和客戶的要求.2. 范圍: 本公司廠商的選擇與評估,原材料的采購,產品委外加工的管制均適用.3. 權責: 最高管理者:批準合格的供貨商的選擇. 營銷部:廠商選擇、評估和考核,對外采購. 行政人資部:采購作業驗證,參與廠商評估. 相關人員:采購需求提出.4. 內容: ,各相關人員提出采購需求,經營銷部經理核準后,《采購控制程序》. 、質量要求,交貨日期等,發出前應考慮其適切性。 ,公司需開發尋找新廠商及評估與考核現有的廠商,參見《供應商管理程序》.,依《進料檢驗程序》執行.,必須對不良因素加以分析,不合格品依《不合格品控制程序》執行.,合約應加以整理,《質量記錄控制程序》執行.5. 相關文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第19頁頁 數共 32 頁標題：生產及服務提供生效日期2011年05月25日 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應商管理程序 不合格品控制程序 質量記錄控制程序產品實現 生產及服務提供1. 目的: 確保客戶需求轉化為內部需求,經相應的程序管制后,其最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司所有產品的生產及服務作業均屬于此.3. 權責::生產計劃安排,跟催.:生產執行,設備維護與異常處理,物資、產品搬運.:設備驗收、維護、修理.:監控生產過程質量,原材料及產品檢驗.:物資、產品儲存、防護.4. 內容: 本公司無特殊制程,所有過程其輸出結果均可由隨后之監控或測量所驗證。 建立《生產過程控制程序》,使產品質量及交期能達到客戶要求.“生產單”,安排生產。“ＱＣ質控圖”。,須由IPQC和生產部共同進行過程檢驗,確認合格后方可進行生產，IPQC巡回檢查,生產人員自主檢查。、半成品、成品及客供物質均需鑒別及識別產品質量狀態，標示的物品鑒別其唯一性，參見《檢驗與測試狀況識別程序》。，相關部門加以鑒別、驗證、保護及保養，發現任何損傷、遺失或不符合規格要求時，及時通知客戶。,半成品、成品的包裝管理依《產品防護程序》中的包裝說明執行.,相關原材料、半成品、成品搬運依《產品防護程序》執行.,倉庫的物料管理依《產品防護程序》執行.，倉庫的物料管理依《產品防護程序》執行.5. 相關文件 生產過程控制程序 產品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第20頁頁 數共 32 頁標題：測量與監控儀器的管制生效日期2011年05月25日產品實現1. 目的: 確保本公司所使用的測量、監控試驗設備均得以管制、校正及維護保養,使能有效的證實產品符合規定的要求.2. 范圍: 本公司所有測量儀器及試驗設備的管制.3. 權責: 質量管理部:測量監控儀器校正的規劃、執行及防止失效. 相關部門:測量、監控儀器的日常保養、維護及配合校驗. 3．3 行政人資部：對測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗證及配置的管理）。4. 內容:，建立本公司的《量規試驗儀器一覽表》，以鑒