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大賣場業務操作流程(編輯修改稿)

2025-08-31 14:52 本頁面

　

【文章內容簡介】務部出納的現金交接依據當日全部收銀核對輸入完畢后打印電腦收銀對帳表，并交總收室主管簽字總收室出納將現金、繳款單、收銀對帳表交財務部出納出納核對現金及收銀對帳表，將現金入庫，并在收銀對帳表簽字，與繳款單一起交核算會計記賬備注：所有流程操作均在門店核決、數據均需要傳回總部存檔9) 商品補訂貨操作流程為加強門店日常補貨管理管理，我們商品的不同情況分為5類，分別采取不同的補貨操作辦法：RPS、人工補貨、日配（永續）、DM（促銷）（1） RPS（自動建議）訂單責權概要：電腦建議、主管審定一般在營業結束后的晚間自動進行，若失敗應通知資訊部由電腦根據商品的存貨、日均銷量及其他事先設定的訂貨參數向業務主管每日生成的建議補貨申請單。這種辦法主要適應于AB類的非日配商品。自動補貨系統每日自動分析全部RPS補貨商品，根據事先設置的補貨參數按部門生成建議補貨申請單審批后對配送商品生成對配送中心的要貨單；對店采商品生成對供應商的訂單可根據實際情況修改（取消、修改數量、添加商品）業務主管審批補貨申請單助理將店采訂單打印并發送供應商配送商品要貨單傳輸到配送中心，按配送流程處理提示收貨部主管準備收貨提示收貨部主管準備收貨備注：日均銷量（DMS） = 90%*舊日均銷量+10%*本日銷量補貨條件：庫存量〈= （安全天數+提前天數）*日均銷量建議補貨量＝（補貨天數+送貨天數）日均銷量－庫存量－已補貨量應考慮一周之中可配送天數或供應商可送貨天數逾期要貨單及訂單應失效并返回業務主管確認（2）人工補貨訂單責權概要：電腦或營業員建議、主管審定、業務經理核決主要針對C類商品缺貨或賣場商品臨時缺貨處理，因C類商品銷量小，缺貨后需由人工確認是否續補貨及補貨量。如果臨時缺貨，由營業員填寫手工補貨通知單。營業員根據臨時缺貨商品填手工報補貨通知單自動補貨系統每周分析全部人工補貨商品，按部門生成補貨申請單助理錄入電腦補貨申請單業務主管簽署處理意見及初核補貨申請單，審批后將產生對配送的要貨單、店采訂單或停止進貨申請單（狀態調整）如有不同意見，簽署后發回業務主管業務經理審批補貨申請單助理將地采商品訂單打印并發送供應商配送商品要貨單傳輸到配送中心，按配送流程處理停止進貨狀態調整通知到業務主管提示收貨部主管準備收貨提示收貨部主管準備收貨備注：人工補貨商品的定義為未設置補貨參數的非日配商品日均銷量 = 90%*舊日均銷量+10%*本日銷量補貨條件：庫存天數〈= 7供應商持訂單送貨，收貨部按訂單點驗品種、數量及進價，并填寫實收數量10) 商品收貨操作流程無條碼商品提示條碼打??；新品提示并進行標價簽打印助理根據訂單生成驗收單審核并打印兩聯，交收貨主管廠商聯須蓋收貨專用章訂單收貨聯由助理保管收貨主管與廠商在驗收單簽字廠商與收貨部助理各存一聯含送貨單只能延期一次及1天當日收貨結束，收貨主管確認當日未到貨訂單，并與供應商核實，對次日延期送貨者選擇延期，對次日無法送貨者選擇作廢當日收貨結束，助理整理全部驗收單并填寫票據傳遞單交財務財務核對票據傳遞單與票據，并逐張復核電腦驗收單作廢訂

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