工程物資管理辦法(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 部物資管理人員負(fù)責(zé)。 物資部門實(shí)行誰采購，誰負(fù)責(zé)收集、整理提供有效技術(shù)證件的原則。采購人員要及時(shí)向供方索取有效證件，提交倉庫保管人員，并且證物相符。 工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進(jìn)料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行以下三方面檢驗(yàn)。 數(shù)量檢驗(yàn)：按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》進(jìn)行檢尺、檢斤、點(diǎn)數(shù)、換算或量方（大堆料還應(yīng)扣除空隙、水分）等方式檢驗(yàn)，應(yīng)符合公差標(biāo)準(zhǔn)。 外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗(yàn)：⑴．查驗(yàn)所收物資是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了包裝、標(biāo)記；⑵．外觀缺陷是否超過國家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)按國標(biāo)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位進(jìn)行其規(guī)格幾何尺寸測量。⑶．一般性地檢查物資內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對機(jī)電產(chǎn)品作必要的電阻測試。 隨行文件的檢驗(yàn)：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告等。按規(guī)程或合同要求查驗(yàn)所附的技術(shù)證件及有關(guān)資料是否齊全，對比技術(shù)證件與國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)是否相吻合。 物資驗(yàn)收時(shí)間對技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會(huì)同施工、機(jī)械、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收。對一般物資要在23工作小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，批量大或技術(shù)條件復(fù)雜的物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長驗(yàn)收入庫時(shí)間，但最長不超過7個(gè)工作日。或可按購貨合同約定的法定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢。進(jìn)口物資應(yīng)按商檢部門規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間辦理。 物資數(shù)量驗(yàn)收方法 計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。 定量包裝的計(jì)重、計(jì)件物資可抽驗(yàn)5%～15%，具體操作按GB2828規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)記錄毛重、皮重和凈重。 成套交貨的機(jī)電設(shè)備，必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件（技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證）及工具備品等。 其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法檢查驗(yàn)收。 大堆料驗(yàn)量時(shí)，應(yīng)扣除空隙、水分。 物資驗(yàn)收 一般原材料、半成品、工程配套設(shè)備等按照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在監(jiān)理工程師（或建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）的監(jiān)督下項(xiàng)目試驗(yàn)員負(fù)責(zé)物資的取樣，并送工程試驗(yàn)中心或具有認(rèn)可資格的工程試驗(yàn)單位試驗(yàn)。 有特殊質(zhì)量要求的物資，按照項(xiàng)目管理計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。危險(xiǎn)化學(xué)品的到貨驗(yàn)證由指定專人驗(yàn)證，應(yīng)更注重危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否完整、標(biāo)識(shí)是否清晰及化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或性能說明等資料是否齊全。 對技術(shù)復(fù)雜的工程配套機(jī)械、電氣設(shè)備應(yīng)會(huì)同施工、機(jī)械、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收和試驗(yàn)。 委托外加工的半成品，由材料員、質(zhì)檢員和技術(shù)員依據(jù)加工合同或標(biāo)準(zhǔn)、圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 在供方貨源處進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 入庫登記及處理 經(jīng)過驗(yàn)證的物資均由管庫員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，對原始質(zhì)量證明文件進(jìn)行編號(hào)、登記管理。 經(jīng)以上檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可填寫《驗(yàn)收記錄》，《物資技術(shù)資料登記表》，登記《物資卡片》，辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)單獨(dú)堆放，加以標(biāo)識(shí)：⑴．若證件相符、實(shí)物不符，由物資采購人員予以退貨；⑵．若證件不符、實(shí)物相符，由物資采購人員補(bǔ)辦手續(xù)，做到證物相符；⑶．對經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資，按不合格品處理（）。若驗(yàn)證合格給予合格標(biāo)識(shí)，以示可以使用。 同時(shí)收集、登記、保管、傳遞相應(yīng)的技術(shù)證件。 施工規(guī)范規(guī)定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復(fù)驗(yàn)的工程材料，必須按照規(guī)定，經(jīng)過試驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)，未經(jīng)復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的，禁止使用。 認(rèn)真做好物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。試驗(yàn)人員應(yīng)將復(fù)驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)通知管庫員，由管庫員將試驗(yàn)情況填入《物資技術(shù)資料登記表》。 物資緊急放行 確因施工急需，來不及檢驗(yàn)、驗(yàn)證而放行的工程物資，必須由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標(biāo)識(shí)，以保證一旦不合格時(shí)，能及時(shí)追回更換，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。凡不能實(shí)現(xiàn)追回的（即主體工程使用的鋼筋、水泥等主要材料）嚴(yán)禁緊急放行。 任何緊急放行的物資，在使用后還要追加驗(yàn)證，追加驗(yàn)證不合格時(shí)按不合格品處理。7 物資倉儲(chǔ)管理 總則 公司各級各類物資倉庫都要認(rèn)真貫徹國家有關(guān)《物資倉庫技術(shù)管理》的規(guī)定，促進(jìn)倉庫管理再上新臺(tái)階，逐步實(shí)現(xiàn)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化、物資養(yǎng)護(hù)科學(xué)化、倉庫作業(yè)機(jī)械化。 倉庫各級管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。上崗前必須進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗，在崗人員應(yīng)適時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期考核。特別是對于勞務(wù)分包工程，立項(xiàng)后，物資機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成應(yīng)本著選用政策性強(qiáng)、政治素質(zhì)高、能吃苦耐勞的專業(yè)人員上崗。 危險(xiǎn)化學(xué)品、爆炸物品的搬運(yùn)、貯存及發(fā)放，按公司《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》和《爆炸物品管理辦法》執(zhí)行。 物資搬運(yùn) 物資部門執(zhí)行“誰采購誰委托運(yùn)輸”、“誰搬運(yùn)誰負(fù)責(zé)”的原則。 各生產(chǎn)單位或承運(yùn)單位應(yīng)根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點(diǎn)的要求，選用相應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)備和工具，合理選擇包裝、架墊、苫蓋、捆綁等辦法防護(hù)物品，確保產(chǎn)品不受損、不丟失、不腐蝕、不變質(zhì)。 合理選擇運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，合理搭配裝車，提高運(yùn)輸工具的使用效率，保證貨、單相符；有條件的工程項(xiàng)目，應(yīng)本著快捷、安全、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)的原則，盡量采用招標(biāo)方式選定承運(yùn)方。 搬運(yùn)方負(fù)責(zé)人必須告知搬運(yùn)人員搬運(yùn)過程中的注意事項(xiàng)，搬運(yùn)物品的基本特性、防護(hù)和安全要求，必要時(shí)應(yīng)先培訓(xùn)，合格后方可上崗操作。 對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮、有毒以及超長、超重、超限設(shè)備搬運(yùn)，要符合安全規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應(yīng)標(biāo)志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時(shí)派專人押運(yùn)。 接受單位應(yīng)根據(jù)承運(yùn)單位送達(dá)時(shí)對產(chǎn)品的保護(hù)狀態(tài)和完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并如實(shí)記錄收到產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。嚴(yán)禁野蠻裝卸，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。 對特殊產(chǎn)品的運(yùn)輸要編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可實(shí)施作業(yè)。危險(xiǎn)化學(xué)品、爆炸物品的搬運(yùn)、貯存，按公司《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》和《爆炸物品管理辦法》執(zhí)行。混凝土預(yù)制橋梁的搬運(yùn)、貯存，按公司《預(yù)制混凝土橋梁生產(chǎn)工藝細(xì)則》執(zhí)行。 特殊產(chǎn)品包括：危險(xiǎn)化學(xué)品、爆炸物品易碎、易受潮、易變形以及超長、超重、超限設(shè)備。 倉儲(chǔ)設(shè)施的合理配置 根據(jù)儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩兀O(shè)置必要的倉儲(chǔ)設(shè)施。 倉儲(chǔ)設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。 臨時(shí)性的工地料庫可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量，并建立相應(yīng)的規(guī)章制度。 物資標(biāo)識(shí) 入庫和進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資要做好相應(yīng)唯一性和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。原材料及半成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過出廠合格證、出廠印章、標(biāo)牌等來實(shí)現(xiàn)的；工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過隨機(jī)所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實(shí)現(xiàn)的。均采取掛牌標(biāo)識(shí)的方式，標(biāo)識(shí)牌注明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場日期、狀態(tài)、采購方式。危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)還應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”及有害等標(biāo)識(shí)，或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識(shí)。按公司《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。 管庫人員負(fù)責(zé)庫存物資、工程配套設(shè)備標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。進(jìn)入現(xiàn)場物資的標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場管庫員負(fù)責(zé)做到實(shí)物與標(biāo)識(shí)相符，不錯(cuò)標(biāo)、混標(biāo)、漏標(biāo)。 外購物資及半成品的標(biāo)識(shí)在出庫時(shí)，應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員，并負(fù)責(zé)將標(biāo)識(shí)傳遞給技術(shù)部門。 現(xiàn)場物資存放地點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)隨物資同時(shí)轉(zhuǎn)移，過程發(fā)生改變也應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)中要檢查和保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。工地剩余材料轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)同時(shí)轉(zhuǎn)移。 不合格品的標(biāo)識(shí)按“不合格品控制”執(zhí)行（）。 物資的保管、保養(yǎng) 管庫人員應(yīng)對入庫實(shí)物的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)證件進(jìn)行驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄，辦理入庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)物資貯存的管理工作。 倉儲(chǔ)物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應(yīng)劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。 在庫房內(nèi)存放的物資應(yīng)盡量上架，按物資的分類、規(guī)格、型號(hào)，分區(qū)碼放，做到清點(diǎn)方便，過目成數(shù)，并保持庫區(qū)清潔。 物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識(shí)明顯。固定貨位存放的物資實(shí)行“四號(hào)定位”（即每種物資存放位置由庫〈區(qū)〉號(hào)，架〈點(diǎn)〉號(hào)，層〈排〉號(hào)，位號(hào)所確定）；“五五堆碼”（即每垛總數(shù)為“五”或“十”的倍數(shù)，便于查點(diǎn)，過目成數(shù)），自由貨位存放的物資可參照執(zhí)行。 管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%，并有自點(diǎn)記錄交倉庫主任簽署意見，自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。 在露天存放的物資，應(yīng)分類、分區(qū)、按各類物資的保管要求進(jìn)行碼放，并保持料區(qū)內(nèi)整潔。 倉庫內(nèi)存放的物資，應(yīng)做到不腐爛、不銹蝕、不受潮、不過期、不損壞。 合理確定物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備量，對需用量較大的砂、石料，采用“反季節(jié)”低價(jià)囤積，對于貨源充足的二、三項(xiàng)料采用“零庫存”，最大限度降低庫存資金占用。 物資的出庫管理 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識(shí)清楚，并要執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。對有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用。 庫存物資的發(fā)放必須堅(jiān)持“三檢查”，并做到“三核對” 三檢查：即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。 三核對：即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對制度。 做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點(diǎn)。確保貯存記錄完整準(zhǔn)確，帳、卡、物相符。 對發(fā)出的物資在搬運(yùn)中有特殊要求的，管庫人員應(yīng)對搬運(yùn)人員講明注意事項(xiàng)。 對復(fù)驗(yàn)的物資應(yīng)根據(jù)《物資技術(shù)資料登記表》在發(fā)料單上注明復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告的編號(hào)，對于驗(yàn)證不合格及過期失效的產(chǎn)品應(yīng)按“不合格品控制”執(zhí)行（）。 不合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 對采購和顧客提供的（包括在貯存、搬運(yùn)和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的）不合格品，由相關(guān)生產(chǎn)單位物資部門負(fù)責(zé)人填寫不合格品報(bào)告，報(bào)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。主管領(lǐng)導(dǎo)組織物資、技術(shù)、試驗(yàn)、質(zhì)檢人員進(jìn)行評審，提出處置方案，制定糾正措施，由物資部門負(fù)責(zé)人實(shí)施，生產(chǎn)單位安檢室負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證。顧客提供的不合格品，由生產(chǎn)單位報(bào)采購單位或顧客，雙方協(xié)商處置。對采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運(yùn)中出現(xiàn)的不合格品，由管庫員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并填寫不合格品評審處理記錄。 不合格品應(yīng)隔離存放，并標(biāo)識(shí)“不合格品”或在不合格處打“”號(hào)。 對從庫房領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)返回，管庫員負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離。 不合格品的處置 對采購和顧客提供的不合格品可采取降級或改作它用或報(bào)廢、拒收。 采取報(bào)廢措施時(shí)，必須及時(shí)收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預(yù)期使用。 對讓步接收的產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好詳實(shí)記錄。 發(fā)生讓步接收或報(bào)廢不合格品時(shí)，必須逐級上報(bào)至安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。 物資倉儲(chǔ)信息管理 物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，傳遞迅速，改錯(cuò)方式符合規(guī)定，按程序?qū)彶椤?倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。及時(shí)結(jié)算并向財(cái)務(wù)部門提供消耗物品帳單。 堅(jiān)持物資的盤點(diǎn)制度，有動(dòng)態(tài)的定期盤點(diǎn)，并做好清點(diǎn)記錄，有盈虧的要分析原因，及時(shí)處理。 各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計(jì)資料、報(bào)表等物資管理檔案應(yīng)分期裝訂成冊，按規(guī)定的保管年限妥善保管。 物資倉庫的安全管理 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。 倉庫內(nèi)的消防通道必須保持暢通，必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材，由專人管理。 爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)設(shè)專庫保管，并由專人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按規(guī)程要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行