teda某電力設備公司qms質量制度手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 4《文件銷毀申請表》 6． 5《受控文件清單》 6． 6《文件借閱、復制登記表》 質量記錄控制程序 編號： 版本 :A 生效期： 質量記錄控制程序 編號： 版本 :A 生效期： 1． 目的： 對質量管理體系所要求的予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3． 職責 3． 1綜合部是記錄的歸口管理部門； 3． 2公司各部門指定專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作； 3． 3各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式； 3． 4記錄人員填寫質量記錄應及時、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應填全。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1 綜合 部制訂《質量記錄清單》 ，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，內容包括記錄的名稱、編號、產生部門、收集 /歸檔期限、保存期限、保存部門等。各部門應將本部門使用的質量記錄清單交綜合部備存。 4． 2記錄的標識：見《文件控制程序》 4． 3收集、編目、移交 4． 3． 1記錄分別由各部門負責收集和整理編目，保證各項記錄完整。 4． 3． 2質量管理體系記錄按《質量記錄清單》的規定進行收集整理、編目、移交。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準 確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 4． 3． 4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應防止損壞、變質和丟失。保管方式要分類、分項，易于查找，便于存取，為有關方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。 4． 5記錄的發放、借閱和復制 4． 5． 1各部門向綜合部領用所需記錄的空白表，應填寫《文件領用登記表》 ； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復制，要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制登記表》。 4． 6處理 4． 6． 1記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請填寫《文件銷毀申請表》 經管理者代表審批后，統一銷毀。 4． 6． 2 記錄由綜合部規定其保存期限，保存期滿后，經公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時，要加以標識，注明繼續保存期限，繼續保存下去。 5．相關文件 5． 1《文件控制程序》 6．標準表格 6． 1《質量記錄清單》 質量記錄控制程序 編號： 版本 :A 生效期： 6． 2《文件領用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復制登記表》 6． 4《文件銷毀申請表》 章節號： 5． 0 管理職責 受控號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經理應承諾和實施的活動。 2．范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供依據。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經理通過以下的活動對 其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據； 3． 1． 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； A．總經理應樹立質量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經理應清楚了解質量管理體系的有效性與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； C．總經理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質量意識， 都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量意識；使他們積極參與提高質量的有關的活動中來。執行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產品有關要求的確定 ”、“顧客溝 通 ”、《顧客滿意程度調查程序》等的有關規定 。 3． 1． 2總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針和目標》、《質量管理體系策劃控制程序》。 3． 1． 4總經理應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審控制程序》。 3． 1． 5總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執行《資源管理》的規定。 3． 2以顧客為關注焦點 總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為 此應做到： 3． 2． 1確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行《與顧客有關的過程控制程序》。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉化為公司的產品要求及運行過程的要求。如對產品特性的要求、各種檢驗規范等。 3． 2． 3使轉化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定； B． 顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規定。 3． 3為實現 上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB／ T 19001 5． 1質量方針和質量目標 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責、權限和溝通 5. 5 5． 4 管理評審控制程序 5． 6 章節號： 5． 3 質量方針和質量目標 發行號： 版本號： A 生效日期： 1． 為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質量方針為： 重信守約、品質達標、持續發展、用戶滿意。 釋義： 重信守約：對所答應的顧客要求言出必行； 品質達標：嚴格的檢驗手段，保證生產安裝符合有關法律法規和相關規定要求； 持續發展：按國際標準建立質量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 本方針與公司總體經營方針相適應、協 調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足要求和持續改進的承諾。 2． 實現組織的質量方針，確定組織的質量目標是： 生產安裝驗收合格率 100%。 顧客滿意率三年內達到 90%,三年后達到 95%。 保證質量管理體系持續有效的運行 。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標。 3． 各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。 4． 公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行《管理評審 控制程序》。 5． 對質量方針、質量目標的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。 6． 公司各級人員必須認真理解質量方針及質量目標的內涵，并以實際行動認真貫徹執行。 章節號： 5． 4 質量管理體系策劃控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現目標。 1． 范圍 適用于確保實現質量方針和目標與質量管理體系策劃。 2． 職 責 3． 1總經理根據年度質量目標，配置必要的資源，負責批準手冊、質量管理體系文件。 3． 2 管理者代表負責審批各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件，并對質量的管理實施情況進行監督檢查。 3． 3各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃的實施。 3． 要求 總經理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。 4． 1質量管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行質量管理體系策劃： a. 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b. 組織的質量方針、目標或組織機構發生重大變化； c. 組織的資源配置、市 場情況發生重大變化； d. 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 2質量管理體系策劃的內容 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括： A． 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規定； B． 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； C． 對實現總體質量目標、指標和階段或局部的質量目標評審的規定，重點應評審過程和活動的改進； D． 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結果（包括變更）應形成文件， 如質量計劃等。 4． 4質量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質量管理手冊的有關內容，應符合質量方針，并與產品實現過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容協調一致； 4． 4． 2現有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 4． 5質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發放 4． 5． 1質量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經常管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發放到相關部門。 4． 5． 2質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、 批準人、發布日期。 4． 6質量管理體系策劃的實施、監督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執行中應按照策劃規定的內容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。 4． 6． 2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協凋相應的資源。 4． 6． 3對質量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執行。 B． 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構調整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作 。 4． 6． 4質量管理體系策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔保存。 4． 相關文件 5． 1《文件控制程序》 章節號： 5． 4 質量管理體系策劃控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： 5． 2《產品實現的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質量管理體系策劃輸出文件 5． 2《文件更改申請單》見 章節號： 5． 5 職責、權限和溝通 發行號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對本公司的職能及相互關系予以規定和溝通，明確公司的質量管理機構和 各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，確保質量管理體系的正常運行。 2．范圍 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定及溝通。 3．職責和權限 3． 1總經理 A． 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性； B． 批準質量方針、質量目標，負責批準公司的質量管理手冊，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經理 A． 按要求對生產安裝全過程進控 制，保證產品質量； B．負責安 裝組織策劃，批準不合格品的處置； 3． 3市場部 A． 了解顧客需求，組織有關部門對顧客要求進行評審； B．對有業務關系的相關方宣傳公司的質量方針與目標，并施加影響； C．組織生產安裝回訪，根據修正方案落實顧客投訴、協助質量事故的處理。 3． 4綜合部 A． 負責質量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協調、檢查與審核工作； B．負責組織有關部門起草質量管理體系文件； C．負責質量管理體系的監控和測量； D．負責糾正和預防措施的