20xx年艾美特電器采購課規范化作業流程(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ． 1 采購員根據工作需要建立及搜集新廠商資料。 3． 1． 2 提出審廠申請，并先將財務資料交由財務部部門確認合法性。 3． 1． 3 交由部門主管核準后，預約審廠時間。 3． 2 審廠流程 3． 2． 1 生產類舊零件新廠商會同品保評審工程師完成臨廠評估。 3． 2． 2 生產類新零件會同品保、研發部門評審工程師完成臨廠評估。 3． 2． 3 綜合類材料會同審計及相關技術部門完成臨廠評估。 3． 2． 4 評估完成后采購負責填寫廠商資料表及評估報告，品保負責在評估表 中打分，研發負責技術簽定，審計及相關技術部門負責綜合類材料的評定。 3． 2． 5 評估表完成后交由采購及品保經理審核。 3． 2． 6 評估合格的廠商呈總經理核準。 3． 2． 7 評估不合格的廠商由采購將評估表退廠商。 3． 2． 8 與合格廠商簽定合同并將相應財務資料表轉財務存檔。 3． 2． 9 轉入合格廠商一覽表中并將相應資料建入電腦資料中。 4． 注意事項 4． 1一般材料的評估至少由采購組長級以上人員會同品保專門工程師以上人員參與評估。 4． 2電子類及電機上使用的新零件或舊零件新廠商，必須會同研發電子工程師及機電工程師共同評估。 4． 3新產品中的新零件研發部門必須參與廠商評估。 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編 制：王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0223 十、供應商評審流程（二） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 2 頁 共 3 頁 4． 4市購類產品采購 必須會同審計人員參與評估。 4． 5市購類的專屬材料必須要有相關技術鑒定部門參與評估。 4． 6當各部門評估意見不一致時，必須交由總經理同意后才可例為交易廠商。 4． 7任何未經評估的廠商交易前必須通過資材部及品保部經理級人員同意后方可執行采購動作。 4． 8評估合格的廠商，采購擔當必須負責將所有資料建立完成，并交文員存檔。 4． 8． 1財務資料：營業執照、稅務登記證、一般（或小規模）納稅資格證明等。 4． 8． 2交易條件：幣別、月結天數、發票類型等資料。 4． 8． 3設備能力：機臺、模具、設備材料來源等。 4． 9有外 發模具的廠商必須填寫模具使用合同。 4． 10所有合同的簽訂期日必須為年底，第二年重新簽訂。 支持文件： 《審廠申請》 ISO資料 《協力廠商評估表》 《協力廠商資料表》 《廠商資料》 財務資料 《購銷合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》 批準： 曾昭汀 審核鄭愛萍： 編制：王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0223 十、供應商評審流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 3 頁 共 3 頁 流程圖： 采購擔當搜集新廠商基礎資料 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制：王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0223 ISO9000 認證資料 報價資料 財務資料 提出新廠商審廠申請 財務資料交財務審核 采購課及以上主管核準審廠申請 舊零件新廠商 新零件新廠商商品經濟 零件 零件 零件 綜合類采購廠商 會同品保部門預約時間 臨廠評估 會同研發、品保部門預約時間 會同審計、相關技術鑒定部門臨廠評估 采購填寫廠商評估報告及廠商資料表的收集 品保在協力廠商評估表中打分 采購填寫評估報告 采購及品保經理簽核 OK NG 退回采購 退廠商 呈總經理簽核 會同各審廠部門會簽 呈總經理簽核 采購同廠商簽訂購銷合同 采購同委外廠商簽定委外加工合同及模具使用合同 合同一式二份，一份交采購文員給財務留存，一份交廠商 建立電腦廠商資料，填寫 ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表 廠商目錄簡介 十一、交貨配合通知書 DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 1 頁 共 2 頁 尊敬的各協力廠商： 為配合本公司的作業標準，盼您特別注意以下事項。 一、 請在進貨的包裝上明確標示，詳填寫《特料 識別卡》，貼于紙箱封口外，（特料識別卡請詳填交貨日、單據序號、廠商代號、機種品名、材質規格、數量）。 二、 請隨貨附上《收料單》，以利收料人員辯識，否則一律以本公司的制度為準（轉下月貨款）。 三、 《收料單》上請詳填進貨日期，廠商編號，訂單號碼（制令編號），計劃來源（母制令號），零件編號，品名規格，數量及單價。 四、 進貨時《收料單》上的訂單號碼欄請勿同時填寫兩個號碼，即相同品名規格的零件，若有兩個不同時期開出的訂單請依確切的訂單號碼，數量分開填寫。 五、 上一層的托外加工廠商送貨至下一層加工廠商時，也須詳填收料單，但單價欄不用填 寫，生產制作之零件圖面或樣品等按實際狀況由本公司負責提供，但完成后需收回，模具發放憑“模具轉移單“。 六、 寄貨運交時，為免零件受損或有所損失，請特別注意包裝的安全，同時若于十五日內未收到本公司寄出的請款聯，請立即主動與本公司采購人員相互聯絡，以免喪失貴公司請款的權益。 七、 為配合本公司作業時間，請盡量于上班時間進貨，（上午 7： 3011： 30 下午 13： 0517： 00 晚上 18： 3021： 00）。 八、 主款聯于隔月五日以前送達會計課，（以郵電戳為憑超過兩天即不受理）。 九、 請款時請先行注明請款總金額，以利核賬。 十、 請款一律以 本公司的請款聯為準。 十一、 每月收貨至當月最后一天的上午 12： 00 截止，以后賬款全部轉下月賬，收料日期以收料當日為準。 十二、 收料單填寫含糊不清者，一律扣除當批貨款的百分之零點五。 十三、 所有之收料單及物料識別卡將以出售方式，由資材統計每月各廠商領取之數量，扣貴廠之 貨款。 為了您的權益及本公司的作業上的方便，希望貴 廠商配合實施，若有疑問，歡迎提出，經雙方認可后，將特別記載對待，若無疑問，即視同意，則敬請按此須知要求配合。以上，交易成立隨時傳達。 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0224 十二、設備儀器分供方評估方法 DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 1 頁 共 2 頁 目的 為確保采購人員能在合理的價格上購得品質合適的設備及優質的售后服務。 適用范圍 廠內各部門請購的設備及儀器 作業流程 分供 方應為正規廠商或正規銷售網點。 分供方應隨設備、儀器提供相應的儀器設備使用說明書、合格證等相關資料。 通用的儀器設備應選擇 23 家供應商 ,從價格、技能、信譽、售后服務等方面進行比較，經評估后選定為分供方。 對于價值較高及精密要求高的機器設備儀器，分供方應保證提供較好的售后服務。 相關表單 《分供方的報價單》 《決價單》 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制 ： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0228 十三、訂單發放流程 (一 ) DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 1 頁 共 3 頁 目的：及時準確完成訂單發放在避免呆料產生及庫存合理控制的前提下保障材料的及時提供。 適用范圍：采購課所有訂單的發放。 作業流程： 3． 1 生產用料 3． 1． 1 生管依交制單產生物料需求。 3． 1． 2 采購對供應商進行選擇與數 量維護及交維護。 3． 1． 3 舊零件直接發放，新零件需先走決價流程再下單發放。 3． 1． 4 交課長審批。 3． 1． 5 周五打印未交明細與廠商核對訂單發放。 3． 2 工務類 3． 2． 1 各部門提出商品請購單。 3． 2． 2 主管簽字后交總辦審批。 3． 2． 3 請購單經總辦批下后交資材部文員登記。 3． 2． 4 采購主管簽字 3． 2． 5 將請購單交相關采購處理。 注意事項： 4． 1 訂單發放必須按最低價格給供應商，特殊情況必須資備給課級以上同意方可執行。 4． 2 不可發放地需求無制令別規屬的訂單。如需備安全庫存或提前預算 下單，必須報備課長能以上同意方可執行。 4． 3 要發放給《合格廠商一覽》中的廠商，未經廠商評估的廠商訂單發放前必須經采購品保課課級以上干部同意方可執行。 4． 4 有物料在訂單發放前需完成部品承認流程。如遇特殊狀況需得到組長級以上干部和品保IQC 課級以上干部同意方可執行。 4． 5 有訂單必順經課級干部審核方可傳真如遇急件也必須經組長級以上干部簽核后方可傳真。訂單傳真完成后，必順經課級以上干部重新審核。 支持文件： 《采購訂購單》 《委外加工訂購單》 《商品請購單》 《固定資產請購單》 《固定資產合 同》 《采購廠商狀況表》 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02210 十三、訂單發放流程 (二 ) DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 2 頁 共 3 頁 生產類物料流程圖： 供應商選擇 批準： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ0226 生產用料 生管依交制單產生物料需求 采購 維護批次 次數 批次數 購維護批次 舊零件直接發放 新零件走決價流程再下單發放 訂單維護 課長級以上干部審核 發放 FAX OR EMAIL 每周五打印未交明細經廠商核對訂單發放 交期維護 數量維護 十三、訂單發放流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數 第 3 頁 共 3 頁 ：