澄星集團職能部門崗位業績考核辦法報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 工管理工作報告 部門年度工作總結報告 財務部分析報告 資產管理部經理考核流程 投資單位經濟指標完成率 整理備案 人力資源部統計數據 投資項目管理分析報告 各相關投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 42 資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（一） 崗位 目的 ?編制磷化工企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 1. 磷化工業務相關企業年度經營目標和計劃的制定 2. 根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標 3. 制定下屬磷化工企業經營考核指標及標準 4. 對磷化工企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據 5. 定期收集磷化工企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現 6. 隨時掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響 7. 集團磷化工業務資產的評估與處置建議 8. 領導交辦的其他事宜 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 43 資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（二） 關鍵 業績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業技術基礎 2. 較強的企業管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協調能力 崗位 資格 要求 1. 本科以上學歷 2. 經濟、管理類相關專業 3. 三年以上相關工作經驗 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 44 資產管理部磷化工業務管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 磷化工年度經營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使磷化工業務的生產經營具有可預見性 磷化工企業經濟指標完成率 半年 100分 磷化工企業經濟指標綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%≤A＜ 100%， 70 80%≤A＜ 90%， 60 70%≤A＜ 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 磷化工企業考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執行率 A=100% 60 70%≤A ＜ 100% 0 070% 人力資源部 加強對磷化工企業的監管 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 45 附表一： 年度生產計劃主要內容 報告項目 報告內容 本階段經營目標 總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產方面、業務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 46 附表二： 年度經營計劃評分表 請針對資產管理部磷化工業務管理員提交的年度經營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 47 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內容 投資項目效益分析 投資項目發展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 48 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產管理部磷化工業務管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經營決策的指導性 30 報告內容的全面性 30 報告內容論證的充分性 30 總計 100 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 49 資產管理部經理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 磷化工年度經營計劃制定情況 磷化工企業考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產管理部磷化工業務管理員考核流程 磷化工企業經濟指標完成率 整理備案 人力資源部統計數據 投資項目管理分析報告 各相關投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 50 資產管理部 PET業務管理員職位說明書（一） 崗位 目的 ?編制 PET相關企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 1. PET業務相關企業年度經營目標和計劃的制定 2. 根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標 3. 制定下屬 PET企業經營考核指標及標準 4. 對 PET企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據 5. 定期收集 PET企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現 6. 隨時掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響 7. 集團 PET業務資產的評估與處置建議 8. 領導交辦的其他事宜 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 51 資產管理部 PET業務管理員職位說明書（二） 關鍵 業績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業技術基礎 2. 較強的企業管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協調能力 5. 具有較好的信息敏感性 崗位 資格 要求 1. 本科以上學歷 2. 經濟、管理類相關專業 3. 三年以上相關工作經驗 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 52 資產管理部 PET業務管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 PET年度經營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使 PET業務的生產經營具有可預見性 PET企業經濟指標完成率 半年 100分 PET企業經濟指標綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%≤A ＜ 100%， 70 80%≤A ＜ 90%， 60 70%≤A ＜ 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 PET企業考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執行率 A=100% 60 70%≤A ＜ 100% 0 070% 人力資源部 加強對 PET企業的監管 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 53 附表一： 年度生產計劃主要內容 報告項目 報告內容 本階段經營目標 總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產方面、業務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 54 附表二： 年度經營計劃評分表 請針對資產管理部 PET業務管理員提交的年度經營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 55 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內容 投資項目效益分析 投資項目發展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 56 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產管理部 PET業務管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經營決策的指導性 30 報告內容的全面性 30 報告內容論證的充分性 30 總計 100 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 57 資產管理部經理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 PET年度經營計劃制定情況 PET企業考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產管理部 PET業務管理員考核流程 PET企業經濟指標完成率 整理備案 人力資源部統計數據 投資項目管理分析報告 各相關投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 58 ? 發展規劃部 ? 資產管理部 ? 財務管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團辦公室 ? 行政管理部 澄星崗位說明與 KPI考核指標 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 59 財務部經理職位說明書（一） 崗位 目的 ?組織開展公司的會計核算及會計監督工作，實施公司的投融資等財務運作及稅務管理工作，保障公司的財務體系正常運作 崗位 職責 擬定部門的業務發展規劃和中長期發展規劃并實施 根據公司規定進行部門預算制定及執行 協助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監督各子公司財務計劃及預算的執行情況 制定和完善有關的規章制度、組織執行并進行檢查 指導公司及各子公司的會計核算，監督各項會計工作按法律法規及有關制度的規定正常進行，及時準確核算和反映公司的經營成果 合理籌集、調度、分配資金，維護資金的正常安全運作 負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據 參與公司生產經營計劃的擬訂與生產經營計劃執行情況的財務考核分析，參與業務計劃中財務數據的擬訂，并對業務計劃財務數據的可行性進行分析、審核 制訂對所屬業務領域內業務人員的專業培訓要求，提交人力資源部門備案 協調與有關外部管理部門、各子公司的關系 1全面負責部門的日常管理工作，并協調部門內各崗位人員的分工合作 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 60 財務部經理職位說明書（二） 關鍵 業績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經、稅務方面的法律、法規和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經濟法、稅法等專業知識 具有豐富的中、高級財務管理經驗 出色的領導組織、溝通及協調能力 很強的職業道德 崗位 資格 要求 本科以上學歷 財務、會計、審計相關專業 注冊會計師資格 相關財務專業工作經驗 5年以上 澄星實業集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 61 財務管理部經理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 集團公司財務費用控制率 半年 100分 實際財務費用 /目標財務費用 20% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務報表 降低、控制集團財務成本 資金成本控制率 半年 100分 實際成本 /目標成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 保證資金靈活運用，降低資金使用成本 費用指標控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制