(最新)質量管理體系審核檢查表(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點與方法 客觀證據 評定 7． 2． 1 與產品有關的要求的確定 1．詢問負責人企業 有哪些顧客？不同顧客的要求有哪些差異？企業的顧客目標市場是否明確、適宜？ 2．問并查產品要求有哪些？從以下 4 方面審核： 1）顧客規定的要求（包括性能、交付、價格、包裝、運輸、服務等方面的要求）企業是否已確定并被充分理解？ 2）顧客沒有規定，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求有哪些？企業是否已確定并被充分理解？ 3）與企業產品有關的法律法規有哪些？是否已被收集并得到確定？ 4） 為滿足顧客要求，確保企業利益，企業提出了哪些與產品要求有關的附加要求？這些附加要求是否形成文件？ 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 7． 2． 2與產品 有關的要求的評審 1 詢問常規與非常規產品要求界限標準是否確定？該界限標準考慮因素（包括產品價格、技術質量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ 問并查企業接收了那些定單，從中抽查口頭定單、書面訂單、標書等不同訂單各 13 份，看針對顧客產品要求不同的表現形式，企業采取了哪些方法予以接收、確認、評審： 1） 審內容是否包括了顧客的產品要求、隱含要求、法律法規和企業的附加要求？ 2） 這些合同或訂單是否都在接收前得到評審？ 3） 若顧客提供的要求沒有形式文件，企業在提供產品承諾前是否采用了適宜的方式，對顧客要求進行了確認 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點與方法 客觀證據 評定 4） 企業通過評審，會得到哪些評審結果，會引發哪些措施？這些評審結果及由評審引發的措施形成哪些記錄，并得以保持？ 3．抽查交付及交付后活動記錄，驗證企業通過評審是否能確保 ⑴產品要求最終確 定并被理解？ ⑵與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？ ⑶企業有能力滿足規定的要求？ 4．當顧客提出產品要求更改時，企業是否評審、確認？當企業提出產品要求更改時，企業是否得到顧客認可？ 5．產品要求發生變更時，企業是否有確定的變更過程，以確保相關文件得到更改，相關人員知道已變更的要求？對已實現部分產品是否與顧客協商妥善處理？ 7． 2． 3 顧客溝通 企業是否已建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道和方式？在和顧客溝通過程中，企業是否盡力、充分、主動？ 2．企業在產品信息問詢、合同、訂單的處理， 顧客反饋（包括顧客投訴）三方面是否已建立有效的溝通方式，并能及時溝通？ 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點及方法 客觀證據 評定 7． 5． 4 顧客財產 1．詢問企業是否存在客供財產？如有，有哪些？這些客供財產自交付日起，企業采取哪些措施， 進行識別，驗證，保護和維護？這些措施是否有效并被實施？ 2．客供財產中是否含有知識產權？如有，企業是否按照法律和顧客要求采取了保護措施？ 3．問并查當顧客財產發生丟失，損壞或發現不適用的情況時，企業是否采取措施防止擴大，并予以記錄，向顧客報告？在未征得顧客意見之前，不擅自處置？ 8． 2． 1 顧客滿意 1．詢問為監控和測量顧客是否滿意，企業獲取這些信息渠道有哪些？采用了哪些方法進行顧客滿意程度的測量和監控？ 2．問并查企業確定的顧客滿意關鍵因素有哪些？使顧客滿意的關鍵因素是否已成為企業進行 測量和監控的依據？ 3．問并查企業通過調查 , 企業對顧客滿意程度的評價結論： 1） 確定的顧客不滿意的問題點和使顧客滿意的關鍵因素有哪些 ? 2） 顧客滿意度是如何計算的？ 3 顧客滿意度的量化值是多少？？ 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點 及方法 客觀證據 評定 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 7． 4． 1 采購 過程 7． 4． 2采購信息程 采購產品的驗證 1．詢問企業采購的主要原料有哪些？是否進行分級管理 ,外包過程有哪些 ? 2．索要對供方選擇、評價和重新評價的準則？看供方選擇、評價準則是否按照企業要求提供產品的能力制定？ 3 抽查采購記錄和外包記錄共 35 種，看企業是否在采購前已按照供方選擇評價準則進行供方的選擇，評價？供方選擇，評價結果是否形成記錄并保持？ 4．企業是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準并分 發至有關部門？上述 35 種供方是否已列入目錄？ 5．供方供貨業績是否有記錄？對供貨業績不良時是否采取措施，以促使供方改進，滿足采購要求？ 6 問并查是否明確了采購的依據，適當時其信息是否考慮了產品，程序，過程，設備、人員資格、質量管理體系的批準要求？ 7 查采購依據規定的采購產品的要求是否明確、充分、適宜（包括品名，規格，數量，交付期，價格等），采購及批準權限是否明確并得到實施？ 8 問并查進貨檢驗的依據和記錄（見 審核記錄） 9 問并查當到供方現場驗證或顧客驗證時 ,是否在采購資料中對放行方法等作出明確安排 ? 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點及方法 客 觀 證 據 評定 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 生產和服務提供的控制 1． 問并查企業生產和服務提供 受控條件是否包括如下適當的內容 : 1) 產品特性的信息以何種形式表述？該表述是否形成文件，且清楚，正確，完整，適用？ 2) 為操作者提供了哪些作業指導書 ? 抽查 35 份作業指導書 ,看是否清楚、適用、正確、有效？ 3) 抽查包括關鍵設備在內共 35 臺 ,看是否適宜 ,并得到維護 . 4) 抽查 35 種需進行測量與監控的過程或場所，有關人員是否獲得并使用了能夠滿足測量和監控要求的裝置？ 5) 問哪些過程和過程輸出必須實施監控或測量？監控或測量的項目，要求及方法是什么？由誰實施監控或測量？實施監控或測量的資源是否適當、充分？ 6) 問并查工序和成品的放行