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內部質量體系審核培訓教程(編輯修改稿)

2026-02-01 10:38 本頁面

　

【文章內容簡介】核實施計劃； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯系； ? 確認審核組所需要的資源和設備已齊全； ? 澄清審核實施計劃中不明確的內容。 ? 要求： ? 準時，簡短，明了。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 25 首次會議的內容 ? 會議開始：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； ? 聲明審核目的和范圍：明確審核目的，審核依據，審核將涉及的部門； ? 現場審核計劃的確認：現場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； ? 強調審核的原則：強調審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 ? 會議結束：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結束會議。 26 現場審核 ? 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現狀等形式來收集客觀證據。 ? 如果發現重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。 ? 對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 27 現場審核 —— 審核控制 ?審核組長對審核全過程的控制負責： ? 審核實施計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項的審定； ? 其他需協調、控制的方面。 28 現場審核 —— 觀察結果 ? 所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 ? 審核審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有證據支持。應按審核所依據的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不符合項。 ? 組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。 29 現場審核 —— 不合格性質不合格的性質體系性不合格：質量管理體系文件與 TS16949標準或有關法規、合同要求不符實施性不合格：未按質量管理體系文件的規定執行效果性不合格：雖按質量管理體系文件規定執行，但缺乏有效性 30 現場審核 —— 不合格類型不合格的類型嚴重不合格一般不合格質量管理體系缺項或不符合 TS16949要求任何有可能導致不合格產品或服務交付的不合格審核員根據經驗判定很可能導致質量管理體系失效或嚴重降低產品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 31 現場審核 —— 不合格報告的內容 ?受審核部門及主管姓名； ?審核員姓名，審核日期； ?審核依據； ?不合格事實描述； ?不合格類型； ?糾正措施計劃； ?糾正措施驗證。 32 不符合項報告 —— 范例受審核部門部門主管審核依據審核員審核日期不合格項描述：不符合：不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期：責任部門 /日期：原因分析：責任部門 /日期：糾正措施計劃：責任部門 /日期：糾正措施驗證結果：

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