iso9000系列培訓教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)(編輯修改稿)

2026-02-09 03:38 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】不合格的類型嚴重不合格一般不合格質(zhì)量管理體系缺項或不符合 ISO9001要求任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 33 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實描述； ? 不合格類型； ? 糾正措施及完成日期； ? 糾正措施驗證 34 不合格報告 —— 范例受審核部門質(zhì)管部部門主管王經(jīng)理審核依據(jù) 程序文件審核員樓經(jīng)理審核日期 2023年 11月 16日不合格項描述：不符合：不合格類型： □ 嚴重不合格 ■ 一般不合格審核員簽名 xxx 年月日責任部門簽名 xxx 年月日原因分析：糾正措施計劃：責任部門簽名 xxx 年月日糾正措施驗證結(jié)果：審核員簽名 xxx 年月日 35 不合格事實描述要點不合格事實描述要點力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。不合格問題的性質(zhì)要直接點明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 36 不合格事實描述要點 ? 事實的準確觀察（判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么（事實） ? 為什么不合格（原因） ? 誰在場（職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語（正規(guī)） ? 要便于查找（追溯） ? 利于的改進（幫助） 37 不合格事實描述要點 ? 注意事項描述文件的標識 /名稱描述記錄的標識 /名稱描述相關(guān)職位 /工位描述設備的編號 /名稱描述相關(guān)的區(qū)域描述不符合的原因描述不符合標準條款和文件 38 不合格描述（例一）不完整的描述：準日期 , 不符合 GB/T19001ISO9001之。 39 不合格描述（例一）完整的描述： B. 放在后車間的設備編號為 E17上的兩個電壓表已超過校準日期 , 表上標簽注明校準有效期為 6個月 , 現(xiàn)已超出兩個月 , 不符合 GB/T19001ISO9001之條。 40 不合格描述（例二）不完整的描述： A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實際壓力為 P=, 超出規(guī)定壓力 P≥, 不符合 GB/T19001ISO9001之。 41 不合格描述（例二）完整的描述 : B. 在送粉車間，編號為 EQPA13的高壓空氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為 P=, 而編號為 WIPR007的作業(yè)指導書要求此壓力為 P≥, 不符合 GB/T19001 ISO9001 條款。 42 不合格描述（例三）不完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測量 , 不符合文件規(guī)定 , 不符合 GB/T19001ISO9001的條款。 43 不合格描述（例三）完整的描述 : B. 程序文件 , 產(chǎn)品出廠前需進行 6個項目的檢驗，但實際上絕緣性能一項已有一個月未進行測量，而產(chǎn)品仍舊放行出廠，不符合 GB/T19001ISO9001的條款。 44 不合格報告 — 范例 ? 事實描述： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序，以檢查內(nèi)部清潔。 ? 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 ? 糾正措施計劃： ? 檢驗規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗工序； ? 設計圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 ? 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 45 不合格報告實例 ? 糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 設計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未

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