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內部質量審核員培訓教程ppt105頁(編輯修改稿)

2026-02-12 13:17 本頁面

　

【文章內容簡介】特別要求 ? 標準要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產品 /服務的重要性 47 審核的策略 ?審核的方法 a 按部門 b 按條款 ?審核的路線 a 自上而下 b 自下而上 c 隨機審核 48 體系運作審核路線簽訂合同原料采購進行生產產品檢驗成品入庫產品交付售后服務自上而下自下而上 49 某個活動審核路線供應商分級按級評審供應商批準供應商清單供應商監控定期評估、溝通、糾正供應商取消清單更新自上而下自下而上 50 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關的文件 ?審核要點中涉及的記錄和文件 51 檢查表的設計要求 ?明確部門與條款的關系 ?依據標準及質量體系文件要求 ?選擇典型的質量問題 ?考慮薄弱環節及部門接口 ?抽樣應具有代表性 ?注意可操作性 ?時間應留有余地 52 檢查表的基本內容 ?依據的標準條款 ?依據的質量文件 ?審核區域 /部門 ?檢查要點 ?驗證方法 ?抽樣數 ?驗證結果 (記錄 ) 53 檢查表的四要素 ?去哪里地點 ?找誰被審核人 ?查什么檢查要點 ?如何檢查驗證方法 54 檢查表案例 :供應商評審 ?看什么 (LOOK AT) 要點合格供應商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容是否存在，是否批準，是否包括所有外購 /外協供應商 ?看什么 (LOOK AT) 要點合格供應商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容是否包括規定的記錄（供應商評定記錄，進貨檢驗記錄，質量部門監控記錄） 55 56 學習與思考練習 : 編制檢查表 57 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內部會議（必要時） a）審核準備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項 58 看！我多威嚴 59 第三章審核的實施 ?首次會議 ?現場審核 ?不合格報告 ?匯總審核結果 ?末次會議 60 首次會議 ?簽到（審核組長主持） ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計劃的確認 ?介紹審核方法和程序 ?問題澄清 ?確認末次會議時間 61 現場審核 ?組長控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 62 審核過程的控制 1. 執行計劃：不能隨意改動 2. 保持進度：不能隨意拖延 3. 協調氣氛：緩和氣氛 4. 保持客觀：避免估計、猜測和推理 5. 維持紀律：約束違紀行為 6. 審定結果：客觀、公正、適宜 63 審核路線的展開記錄實施記錄相關文件實施記錄相關活動相關文件實施記錄部門職責相關活動相關文件實施記錄相關活動相關文件實施記錄相關文件實施記錄

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