大連環境保護發展公司iso9001、14001程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環 境 保 護 發 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 為了規范質量、環境信息交流，確保管理體系的有效運行，制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司內部和外部質量、環境信息交流的管理。 3 職責 辦公室負責本程序的編寫、修訂并監督實施。 辦 公室是負責質量、環境信息的綜合管理，負責與上級主管部門和相關行業主管部門的質量、環境信息的接受、傳遞和處理。 各相關部門負責相應業務范圍內的內部信息交流。 辦公室負責與公司上級主管部門相應業務范圍內的信息交流。 4 工作程序 信息交流基本要求 1信息交流的途徑可以是口頭或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（品）。 質量、環境信息分為內部信息和外部信息 信息的內容應準確可靠。 內部信息交流 1 內部信息包括以下內容： 1） 企業的質量方針、管理體系運行情況。辦公室負 責及時傳達企業的信息到各部門及員工，相關方需要索取管理方針時，公司應滿足要求。 2） 管理體系運行中產生的信息，由其產生部門及時傳遞到相關部門和人員，并由辦公室記錄其內容和處理情況。 3） 獲取和更新法律及其他要求要及時地傳遞到相關部門。 2 內部信息交流的實施 1） 管理方針應以板報或小冊子等宣傳工具公諸于眾。 2） 活動過程產生的信息有產生部門及時傳遞到各相關部門，要求答復繁榮必須在三日內予以答復。 3） 緊急狀態下的信息按〈〈應急準備與響應控制程序〉〉規定進行信息交流。 4） 不符合、糾正和預防措施實施部門必須在整改過程中將信息傳遞到相關 部門。 5） 信息的傳遞、接受方必須記錄。 外部信息 外部信息包括： 1） 辦公室、技術部、工程部將收到的上級主管部門的質量、環境管理文件呈報管理者代表后，作出相關的處理。 2） 外部質量、環境檢查、參觀、訪問由辦公室、工程部、技術部接待安排并將結果報管理者代表。 3） 企業的相關部門若收到有關的法律、法規和標準時應及時傳遞到辦公室。 4） 相關方的信息（如各相關部門、社區居民、顧客投訴等由技術部、辦公室負責接收。 5） 發生事故按有關規定上報，并及時處理。 外部信息處理 對外部相關方提出的有關質量、環境的意見 或申訴，辦公室會同相關部門提出處理意見或建議，報管理者代表批準，形成處理決定后三日內答復，并作好記錄。 對本公司存在的環境因素如發生異常情況，造成環境影響時，公司內各相關人員必須立即 上報公司管理層并與外部相關方及時聯系溝通以便適當處理。并保持信息交流記錄。 本公司存在的環境因素在正常受控狀態下，未發生環境影響時，可不對外進行交流。 5 相關文件 管理手冊 法律和其他要求控制程序 應急準備與響應控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相關記錄 信息交流記錄表 大連環境保護發展有限公司 培訓、意識和能力控制程序 （依據 IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX06/1520xx 審 核 : 關慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關慶旭 分發號： 受 控 : 持有人： 發布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環 境 保 護 發 展 有 限 公 司 培訓、意識和能力控制程序 1 目的 提高全體員工的基本素質，掌握本企業員工工作有關質量、環境知識和技能，勝任本崗位的工作，確保工作的質量。 2 適用范圍 本程序適用于對所有與質量、環境有影響的工作人員的培訓控制。 3 職責 辦公室負責本程序的編制、修訂并監督實施，制定企業的《年度培訓計劃》，負責培訓的實施。 各職能部門負責提供本部門的培訓需求。 總經理負責《年度培訓計劃》的批準 4 工作程序 年度培訓計劃 1 每年 12 月中 旬，公司各部門根據質量、環境工作需要，制定下一年的本部門的《培訓需求申請》，報辦公室。 辦公室根據公司發展的總體規劃和年度質量、環境工作需求并結合各部門的年度《培訓需求申請》制定下一年度的《年度培訓計劃》，報總經理審批后負責實施。 臨時培訓 臨時需要培訓的部門由各部門填寫《培訓需求申請》報辦公室經總經理審批后實施。 培訓的對象及內容 根據不同層次、不同方面進行崗位培訓，企業的專業技術人員、管理人員等與質量、環境有影響的工作人員均應按各自崗位要求，接受崗位培訓。 1 特殊工種應 在勞動部進行培訓考核合格，持證上崗。 管理層人員：管理體系基礎知識的培訓 內審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎知識的培訓等 技術人員：培訓和本崗位有關的技術知識等 新工人及新上崗人員、轉崗人員：接受崗前培訓等 所有的人員必須經過管理方針、目標的培訓以及管理體系基礎等方面培訓，以使處于每一有關職能與層次的人員都意識到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動中實際的或潛在的重要環境影響，以及個人工作改進所帶來的環境效益； 3） 在執行管理方針與程 序，實現管理體系要求，包括應急準備與響應方面的作用與職責； 4） 偏離規定的運行程序的潛在后果。 培訓方式 采用內培和外培相結合，脫產、半脫產、業余和自學等培訓方法。 培訓的實施 公司內部培訓按年度培訓計劃由辦公室組織實施，并作好《培訓記錄》。 各部門內部的培訓由各部門自己組織培訓并作好《培訓記錄》。 特殊工種、內審員由辦公室送外或聘老師培訓，合格證書由辦公室負責復印存檔。 培訓的流程 1） 選聘有相應專業技術職稱或專業知識技能的人員擔任老師 2） 選合理的教材 3） 安排 教學時間 4） 確定適宜的培訓場地 5） 作好培訓記錄 培訓的考核、評定 外培人員由代培單位實施考核評定 內部培訓人員由辦公室協同有關部門根據《職工培訓考核管理辦法》以考試或其他考核方式進行評價 辦公室負責培訓記錄、結果的保存歸檔 各部門內部的培訓由各部門自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。 5 相關文件 管理手冊 記錄控制程序 職工培訓考核管理辦法 6 相關記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 大連環境保護發 展有限公司 產品標識和可追溯性控制程序 （依據 IS09001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX07/1520xx 審 核 : 關慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關慶旭 分發號： 受 控 : 持有人： 發布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環 境 保 護 發 展 有 限 公 司 產品標識和可追溯性控制程序 1． 目的 為了對本公司生產全過程的受控產品作出識別標記和實現必要的追溯性要求，使質量體系得到有效運行和保持。 2． 適用范圍 適用于采購材料、各種印刷產成品及其他需要追溯的場合。 3． 職責 工程部是產品標識的歸口管理部門，負責項目運作中的標識。 4． 工作程序 產品標識 對各種環保設施加以正確標識，防止不同類型的產品混淆而誤用，必要時能追溯。 各類標識，由工程部統一設計、統一制作、統一發放，專人使用。 狀態標識 檢驗和試驗狀態有識別要求應對各種不同狀態進行標識，以防因 混淆未經檢驗合格的試樣。 產品狀態包括： （待檢） 工程部負責人各類狀態標識牌的統一設計、統一發放、統一管理，由項目負責人按技術部的檢測結果進行標識。 產品可追溯性 每個項目的作業單據為唯一性的特定標識，以便追溯。 對采購材料質量采用檢驗記錄和留樣方式，質量證明書來實現追溯。 質量檢測記錄由技術部負責管理和保存，保存期限為五年。 《檢驗和試驗控制程序》 詳見《質量記錄控制清單》 大連環境保護發展有限公司 環境管理活動運行控制程序 （依據 IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關慶旭 分發號： 受 控 : 持有人： 發布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環 境 保 護 發 展 有 限 公 司 環境管理活動 運行控制程序 1 目的 加強對污染物的控制和管理，預防或減少污染物的產生和排放；節能降耗，節約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強環境保護和環境管理。 2 使用范圍 本程序適用于企業辦公場所以及生產現場所有管理體系覆蓋的場所的環境控制管理。 3 職責 辦公室負責本程序的制定、修改和組織實施； 各部門負責本部門辦公或生產現場污染預防、節能降耗等環境管理和控制工作； 辦公室全面負責辦公區的環境管理。包括辦公和生活垃圾的管理；辦公區水電、辦公用品等資源消耗的控制；廢舊物資的控制和管理；辦公區污染預防 工作等。 工程部全面負責生產現場環境管理工作，各其他部門協助。包括生產現場的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產過程節能降耗管理等工作。 辦公室負責對相關方的環境管理和有關信息交流工作。 4 工作程序 公司各部門及相關人員必須自覺遵守有關環境保護的法規和制度；對于本職范圍的環境因素，加強監測和控制工作。 污染物的分類： 污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類別。 水污染的控制： 本公司運營中的污水處理盡量減少有害物質 的含量。按法律法規要求達標排放。 污水處理中使用化學品應定量使用，防止灑漏。消毒劑（優氯凈等）執行本公司《消毒劑使用規程》。 COD 檢測藥劑使用后集中回收處理。 噪聲控制 1） 加強員工的環保意識的培養， 在工程設計中控制易產生噪音設備的選型， 在項目運作中，減少噪聲的產生，遵守有關噪聲控制標準； 2） 加強設備使用的噪聲控制，對運行過程中產生的噪音的設備加強潤滑，保證潤滑油應充足暢通，對產生噪音設備加強管理，采用減震降噪措施。 3） 對在強聲源附近作業的職工應配備必要防護用品。 4） 執行〈〈環境檢測控制程序〉〉，對生產過程的現 場噪音情況進行監測和控制。 固體廢棄物的管理 生產現場廢棄物的管理 對本公司環保項目設計、調試及運營中 產生固體廢棄物 進行分類處理 。 辦公、生活垃圾的處理 企業辦公區及公共區域的辦公、生活垃圾由辦公室每天派專職清潔人員負責收集清理后送指定的地點。 各部門負責本部門內部的固體廢棄物的回收工作。 廢舊物資的管理 對于可回收利用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門負責分別回收，統一由生產場區和辦公區的負責部門定期進行統一回收處理 。 固體危廢的處理 設置固體危廢收集箱，集中回收后進行無害化處理。 節能降耗 辦公室根據企業的實際情況，根據節能降耗的措施，保證企業的水電等能源和辦公用品等資源的節約使用。 生產現場合理組織生產工藝和生產管理，節約并合理利用現場的能源和資源，有效的降低生產成本。 大力提倡修舊利廢、減少浪費。