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【文章內(nèi)容簡介】 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P19/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 ISO9001： 1994 要素與本質(zhì)量手冊的對照表 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)號 質(zhì)量手冊內(nèi)容 管理職責(zé) 2 質(zhì)量政策 3 組織機構(gòu)和職責(zé) 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件、支持性文件） 質(zhì)量策劃 合同評審 合同評審 設(shè)計 控制 需求分析 開發(fā)策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 文件和資料控制 文檔控制 采購 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 配套的產(chǎn)品管理 產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性 配置管理 過程控制 需求分析 開發(fā)策劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 配置管理 復(fù)制、交付和安裝 維護 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P20/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 檢驗和試驗 軟件測試 復(fù)制、交付和安裝 配置管理 采購 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 設(shè)備和工具管理 檢驗和試驗狀態(tài) 軟件測試 配置管理 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)號 質(zhì)量手冊內(nèi)容 不合格品的控制 需求分析 開發(fā)策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 復(fù)制、交付和安裝 維護 配置管理 糾正和預(yù)防措施 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核 糾正和預(yù)防措施 搬運、貯存、包裝、防護和交付 客戶驗收 復(fù)制、交付和安裝 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 培訓(xùn) 培訓(xùn) 服務(wù) 維護 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P21/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 統(tǒng)計技術(shù) 度量 注：本手冊在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。 質(zhì)量手冊 P22/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 管理職責(zé) 目的 制定質(zhì)量方針，明確質(zhì)量管理的責(zé)任和分工，確保質(zhì)量體系的有效運行。 適用 范圍 適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。 主要職責(zé)部門 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審工作，對公司的管理負(fù)最高職責(zé)。 管理者代表：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運行。 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃并編制管理評審報告。 程序概要 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊第 章。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)。 公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。公司采取培訓(xùn)、在崗工作考核、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)得到廣泛深入的貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的一個主要內(nèi)容，并根據(jù)實際需要進行修改、完善和發(fā)展。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 組織 公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)詳見本手冊第 章。 質(zhì)量手冊 P23/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 公司組織機構(gòu)及其職責(zé)的確定、變更需經(jīng)事業(yè)部長級以上會議討論通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知執(zhí)行。 公司明確規(guī)定從事各項工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系， 并對必要的崗位提出上崗資格要求。 公司采取評審、測試等恰當(dāng)?shù)姆椒炞C軟件開發(fā)過程中各個階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。驗證活動選派經(jīng)過培訓(xùn)的人員進行，驗證人員與該驗證對象無直接責(zé)任關(guān)系。對質(zhì)量體系的有效性和適用性驗證通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審來進行。 公司總經(jīng)理任命管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并有效運行。 管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。 管理評審 公司制定管理評審程序，實施有效的管理評審。管理評審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時進行。 進行管理評審前，必須準(zhǔn)備充分的材料和信息，并應(yīng)制定管理評審計劃。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評審輸入的一部分。管理評審中必須記錄存在的問題，確定解決問題的方法，并實施相應(yīng)的措施，對實施的效果應(yīng)進行驗證。 需方的管理職責(zé) 客戶應(yīng)配合公司及時提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP401100《管理 評審》 質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P24/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量體系 目的 按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 適用范圍 質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)組織編寫公司的質(zhì)量體系文件。 管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 程序概要 總則 公司按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。公司的質(zhì)量體系用文 件的形式明確規(guī)定，并依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定有效地貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系強調(diào)在設(shè)計開發(fā)過程中保證質(zhì)量優(yōu)于在過程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來解決。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P25/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 與質(zhì)量管理有關(guān)的各個部門應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應(yīng)清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。 以質(zhì)量手冊的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系文件由公司 的質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)發(fā)行與存檔管理。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。 公司的質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖： 第一層：質(zhì)量手冊第二層：程序文件第三層：支持性文件、規(guī)則、規(guī)范、指導(dǎo)書 質(zhì)量策劃 詳見本手冊第 章的規(guī)定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P26/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量手冊 P27/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的 審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 適用于對各類質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的審核。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。 管理者代表：負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長，并責(zé)成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 程序概要 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門每年審核不少于一次。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長挑選委派。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計劃，并使用專用審核文件。應(yīng)根據(jù)部門工作的重點和被審核活動的實際情況安排審核順序 和審核時間。 被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪同人員，并作好接受審核準(zhǔn)備。 現(xiàn)場審核時，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗證質(zhì)量體系的運行情況。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，形成書面審核報告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。 審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題應(yīng)及時采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗證糾正措施的完成情況。 質(zhì)量手冊 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP403P100《內(nèi)部質(zhì)量體系審核》 質(zhì)量手冊 P29/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 糾正和預(yù)防措施 目的 制定有效的、切實 可行的預(yù)防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。 相關(guān)部門：根據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部門。 管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果 擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。 程序概要 糾正措施 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識別不合格。 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。實施并驗證糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊 P30/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 通過質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結(jié)果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格 發(fā)生的原因，實施并驗證預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》 質(zhì)量手冊