樂興達精密電子元器件公司iso質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ： A. 公司管理體系運作中所需的所有過程和所需詳細程序； B. 所需的資源提供、相關部門的職責和權限的明確； C. 管理體系的持續改進； D. 確保在對管理體系進行策劃和實施時，保持管理體系的完整。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理應明確各部門及崗位的職責、權限和相互關系，并在公司內部進行 適宜的溝通和傳達、以便于進行有效的質量管理。具體職責和權限詳見第 7章管理組織設置與管理職責。 管理者代表 總經理任命管理者代表，具體職責和權限詳見管理者代表任命書。 茲任命 XXXX 先生為 深圳樂興達精密電子 有限公司 ISO9001:20xx 質 量管理體系的管理者代表，履行 以下職責： 負責公司質量管理體系的建立、維持和改進； 向總經理報告質量管理體系的績效和改進的需求； 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； 負責質量管理體系有關事宜的內部協調和外部聯絡。 以上自任 命 簽屬日 起 生效， 如 另有派 任 ，以書 面 公 告 為準。 總經理： 日 期： 內部溝通 公司內建立適當的內部溝通過程 ， 并確保對管理體系有效性進行 通 。 溝通 的內容包 括：公司質量方針 、目標的具體內容、實施 要 求和落實情況， 相關法律法規的要求，各項 管理制度的要求，市場或客戶反饋信息等。 主要的溝通方法與途徑包括： A. 以例會、公告欄、標語等形式進行內部宣導； B. 以書面報告、聯絡書、電話等方式進行相關事項的內部聯絡。 管理評審 為了保 證 公司質 量 管理 體 系持 續 有效地 運 行 ， 有總經 理 組織管 理 層人 員 定期 進 行管理評審。具體控制過程參考《管理評審控制程序 》 管理評審計劃 1） 每年至少進行一次管理評審，且前後 兩 次的時間閒隔不超過 12 個 月，可結合內審 后的結果進行，也可根據需要安排。 2）人事部于每次管 理 評審前一個月 編 制《 管 理評審計劃 》 ，報管 理 者代表 審核，總經理批準。計劃主要內容包括： A) 評審時間； B) 評審目的； C) 評審范圍及評審重點； D) 參加評審部門（人員 ） ； E) 評審依據； F) 評審內容。 3）當出現下列情況之一時可增加管理頻次。 A) 當外部環境條件發生重大變化 ,已影響到本公司的經營方向時 。 B) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； C) 發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時； D) 當法律、法規、標準及其它要求有變化時； 管理評審 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業績和改 進的機會； A）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核； B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等； C）過程的業績和產品符合性，包括過程、產品監視和測量的結果； D）改進 、 預防和糾正措施的狀況 ， 包括對內部 審 核和日常發現的不合格項 采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果； E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F）可能影響質量管理體系的各 種變化 ， 包括內外環境的變化 ， 如法律法規 的變化 ， 新技術、新工藝、 新設備的開發等。 料由管理者代表確認。 3）人事部向參加評審的人員發放本次評審計劃和相關資料。 管理評審會議 A） 總經理主持評審會議 ， 各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價 ， 對于存在或潛 在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時 間； B）總經理對涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等 ） 。 管理評審輸出 1）管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： A) 質 量 管 理 體 系 及 其 過 程 的 改 進 ， 包 括 對質 量方針、 質 量 目 標 、 組 織 結 構 、 過 程控制 等方面的評價； B) 與 顧 客 要 求 有 關 的 產 品 的 改 進 ， 對 現 有產 品符合要 求 的 評 價 ， 包 括 是 否 需 要 進行產 品、過程的審核等； C) 資源需求等。 2） 會議 結 束后 ， 由 人 事部 根 據 管 理 評 審輸 出 的要 求 進行 總 結 ， 編寫 《 管 理 評審 報告 》， 經管 理 者 代 表審 核 ， 總 經理 批 準 ， 并 發 相應 部 門并 監 控 執 行。 本 次 管 理評 審 的 輸 出可 以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 人事部 根 據《 糾 正和 預 防措 施 控制 程序 》的規 定 ，對 改 進、 糾 正和 預 防 措 施 的實 施效果進行跟蹤驗 證。 如果評審結果引起文件更改，應執行《文件和資料控制程序 》 。 管理評審產生的相關的質量記錄應由人事部 按 《質量記錄的控制 程序 》 保管 ， 包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會 議記錄及管理評審報告等。 支持文件 《內部審核控制程序 》 《糾正和預防措施控制程序 》 《文件和資料控制程序 》 《質量記錄控制程序 》 質量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 第 章 資源 管理 資源的提供 本公司根據自身特點，識別和確定在建立 、 實 施、保持和更新安全管理體 系的不同階 段所需資源，以達到滿足相關方要求為目的 ， 增強客戶滿意 度。確保資源的合理搭配，提 高資源的利用率。 人力資源 總則 公司建 立 并實 施 《人 員 培 訓 管理 規 程》 ,識 別 與質量 有 關的 人 員所 需 具 備 的能 力 。 通 過教 育 、培 訓 和考 核 ,提 高人 員 素質 ， 促 進安 全管 理 體系 有 效、 持 續 地 運行 ， 確 保 實現公 司安全方針和目標。 能力、意識和培訓 公司對從事影響衛生安全工作的人員應做到： a) 識別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓需求表； b) 針對培訓 需求及計劃由公司人力資源部負責具體落實實施 ， 提供相應 的培訓或采取其他措施。 c) 負責安全過程的監視人員接受適宜的監視技術培訓 ， 并在過程失控 時能夠采取必要措施； d) 以各種方式如理論考試 、 操作考核 、 業績評 定 及現場觀察等辦法對培 訓或其他措施的有效性進行評價。 e) 使每 位 員 工 都認 識 到 自 已 所 從事 的 工 作 或 活 動對 安 全 管 理體 系 的 重 要 性 和各種 活 動之間的關聯性，激發其對實現安全目標作出貢 獻。保持每位員工的教育、培訓、 崗位技能資格認可和經驗的適當的記 錄。 具體依《人員培訓管理規程》進行管理。 基礎設施 總經 理 應確 定 、提 供 和維 護 為實現 產品 的符合 性 所需 的 基礎 設 施， 基 礎設施包括： A、建筑物、工作場所和相關的設施； B、生產工作過程中的設備、包括硬件和 件； C、支持性服務，如運輸或通迅。 人事部負責對公司后勤保障設施進行管理。 工作環境 各相關部門應按行業要求對作業環境進行管理 ， 并為員工提供舒適 、 安全 的工作環境，以提高工作效率，使產質量量符合顧客及法律法規的要求。 第 章 產 品 的 實現 產品實現的策劃 過 程 策劃 A) 對采購的 產品進 行 進行 測 量和 監 控 ； B) 對 測量 和 監控 結 果作 好 記 錄； 質量 管 理體 系 文件 A) 為 確保 產 品符 合 規定 的 要求 ,公 司建 立 并 保 持 了一 個 文件 化 的 質 量 管理 體 系 ； B） 公 司 編 寫質 量 手冊 用 于描 述 已實 施 的質 量 管理 體 系 ， 并 作為 公 司符 合 ISO9001： 20xx標準 的 審核 依 據； C） 質量 手 冊 (包 含 程序 文 件 )、 作 業 規程 及 其 它有 關 文件 、 質量 記 錄 等 構成了 公 司的 質 量 管 理 體系 文 件系 統 ，這 些 文件 都 已書 面 化 ，其 規 定須 在 實際 工 作中 貫 徹執 行。 質量 管 理體 系 功 能 A) 公 司的 質 量管 理 體系 強 調落 實 以“ 預 防 為 主”的 管 理思 想 。公 司 對實 際 工作 中 發現 的 不合 格 及 時 采 取 糾 正 和 預 防 措 施 ， 以 消除 產 生 不 合 格 的 原 因 ， 實 現 質量 管理 體 系的 不 斷改 進 ； B） 公司 的 質量 管 理體 系 適用 于 針織內衣的 采 購、銷售服務等活 動。 質量策劃 A) 公 司通 過 各種 程 序文 件 、作 業 規 程 及其 它 有關 文 件 規 定 滿足 質 量 要 求 的通 用方法； B) 公司 根 據需 要 適時 對 有關 項 目和 活 動進 行 策 劃 ， 策 劃須 保 證與 現 有質 量 管理 體系 文 件 的協 調 ，并 補 充到 特 定目 標 所需 的 內 容。 與顧客有關的過程 按 規 定確 定 每一 份 合同 /訂單 的 要求 ，確 保 所提 供 的產 品 滿足 客 戶的 規 定的 和預 期 使 用 以 及法 律 法規 的 要求 ? 評 審 的要 求 是清 楚 合同 /訂單 的 要求 和 滿足 合 同 /訂 單要 求 的能 力 ? 合 同 /訂 單 中各 項 要求 的 理解 應 與客 戶 取得 一 致 ， 客 服 部 保 持 與客 戶 的聯 絡 ， 對 合 同 /訂 單理 解 不一 致 的部 分 及時 與 客戶 協 商調 整。 合 同 /訂 單 修改 應 經過 雙 方協 商 確認 ， 客 戶提 出 的修 改 ， 在 不 違 背公 司 經濟 利益 的 前 件 下 應盡 可 能滿 足 ；公 司 提出 的 修改 應 征得 客 戶的 同意； 合 同 /訂 單 的修 改 按有 關 程序 的 規定 執行； 公 司 制定 《 合同評審規程 》， 以確 保 合 同 /訂單 的 執行 ； 公 司 保存 合 同 /訂 單評 審 、修 改 記 錄； 市 場 部負 責 與客 戶 溝通 ， 包括 ： A) 產 品信 息； B) 查 詢﹑ 合 同和 訂 單處 理 (包 括 修 改 )； C) 顧 客反 饋 ， 包括 客 戶投 訴 ， 客戶 之 投訴 與退 貨 參 照《顧 客 滿意 度 管 理 規 定》有 關要 求 執行。 設計和開發本公司根據客戶提供樣品進行采購和銷售服務 ，