中漢高分子材料公司iso質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 相關部門 :資源需求提出 . 4. 內容 : 本公司實施及持續改進質量管理體系及確保及 提升顧客滿意的資源主要有人力資源、物力資源、財力資源。 人力資源包括管理、執行和作業等不同層次的人員。 物力資源主要包括各項品質活動或生產過程所需的設備、儀器、量具及相關基礎設施。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 各部門依照公司運作實際情形 ,提出資源需求 ,經管理 者 代表審核 。總經理核準后 ,進行資源取得作業 . 需求部門應有效使用所取的資源 ,并加以維護保養 . 各部門適時對各部門資源運作的有效性、適宜 性進行評估 ,對無利用價值的資源進行更新 ,以保持質量管理體系運作的能力 . : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓練加以規范 ,使人員素質及技能得到提升 . 2. 范圍 : 凡本公司新進人員及在職人員 ,有關質量方面的教育訓練 . 3. 權責 : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 . 行政部 :人員的招聘 ,相關教育訓練計劃擬定并實施 ,相關記錄保存 . 相關部門 :人員需求及培訓需求提出 . 4. 內容 : 各部門根據實際工作需求 ,提出教育訓練計劃和人員需求計劃 ,由行政 人資 部匯總呈報 總經理 核準 后執行 . 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當的訓練 . 各類機臺操作人員須經專業訓練 ,鑒定合格 ,才可上崗作業 . 擔負質量控制與判定的相關人員 ,必須由公司組織 ,統一加以專業訓練 ,并經鑒定合格后才可上崗作業 . 有關教育訓練方面的相關資料、證明文件由行政 人資 部記錄并歸檔。 5. 相關文件 : 培訓 管理 控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 15 頁 頁 數 共 32 頁 標題：資源的提供、人力資源 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 資源管理 設施 1. 目的 : 提供足夠的設施資源 ,以確保公司質量管理體系的正常運作 . 2. 范圍 : 本公司的設備、設施支持性服務的操作維護保養及更新均包括 . 3. 權責 : 最高管理者 :資源需求核準 . 各部門主管 :資源管理及有效性 、適宜性的 評估 . 相關部門 :資源需求提出 . 4. 內容 : 根據公司發展及生產需求 ,由需求部門提出設備、設施或支持性服務 ,經最高管理者核準后 ,交采購作業 . 設施到廠后由相關部門驗收 ,合格后記錄管理 . 相 關部門對設施的使用或管理作出規定 ,以有效利用 . 使用部門對設備、設施建立完善的保養制度 ,并徹底落實執行 ,以延長其使用壽命 . 不能維修的設備、設施 ,由責任部門提出報廢申請并經最高管理者核準后 ,予以報廢 . 設備的保養維修記錄均應歸檔 . : 設備保養程序 采購控 制程序 資源管理 工作環境 1. 目的 : 提供良好的工作環境 ,確保產品及服務能滿足客戶需求和員工的安全 . 2. 范圍 : 本公司所有的生產場所環境及工作范圍環境 . 3. 權責 : 最高管理者 :應建立良好氣氛環境 . 相關部門 :建立良好的生產工作環境 . 4. 內容 : 相關部門根據相應工作場所導致的惡劣工作環境采取相應措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環境 ,以預防人員因生理因素導致質量不良 . 相關部門制定相關文件 ,預防因溝通不良而導致人員間的歧視、 謾 罵、毆打、威脅等不良行為 ,創造良好的工作氣氛環境 . 本公司之產品均可在常態工作環境下生產、存放無須特殊工作環境。 5. 相關文件 : 生產過程控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數 共 32 頁 標題：設施、工作環境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產品實現 產品實現的策劃 1. 目的 : 為達成客戶的需求與期望 ,規劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產品或服務能滿足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司質量管理體系所有的流程均屬之 . 3. 權責 : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程審核、評估 、審批 . 管理評審會議：流程的修正 和持續完善 。 相關部門 :相應流程的規劃運作實施 . 4. 內容 : 各部門依本部門實際運作情形規劃 ,建立產品及服務實現所需的流程 ,并落實執行使最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求 . 管理 者 代表及相關部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估 ,確保流程能持續運作及有效性 . 如流程評估出現缺失 ,并對質量管理體 系產生影響時應緊急召開管理評審會議及由責任部門提出改善措施依《糾 正與預防措施程序》執行并依該流程作出修正 . 流程評估中 ,發現流程失效導致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執行 . 產 品實現過程中所需設備、人員、文件、記錄及 質管 部 控重點透過ＱＣ質控 圖體現。 5. 相關文件 : 糾 正與預防措施程序 文件與資料管控程序 圖 產品實現 客戶的相關過程 1. 目的 : 確保客戶的需求經本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 . 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用 . 3. 權責 : 營 銷 部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導及因此產生的質量記錄的保存 . 相關部門 :客戶需求確認 . 4. 內容 : 本公司如有新產品服務 ,由營 銷 部及時知會相應的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 . 客戶提出的所有需求 ,營 銷 部應實時予以登錄并知會相關部門對客戶需求進行鑒別 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手 冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數 共 32 頁 標題：產品實現的策劃 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評審控制 程序》要求進行評審及修改 . 客戶提出的需求依《客戶滿意度調查程序》執行 . 產品及服務需求的審查 : 客戶產品及服務需求經公司鑒別后 ,應知會相關部門 予以審查 . 產品及服務的需求變更時 ,公司相應的文件作更改 ,并知會相關人員 . 客戶溝通 : 公司的新產品或新增服務 ,應及時知會相關客戶 . 客戶提出的相關需求 ,均須詳細記錄 ,并依《客戶滿意度調查程序》執行。 售后服務中 ,客戶回饋了也應做相應記錄 ,客戶抱怨依 作業 . 5. 相關文件 : 合同評審控制 程序 客戶滿意度調查程序 產品實現 設計與開發 本公司目前所有產品均是依據客戶提供之標準 或 樣品進行制造 ,已形成固定的生產模式及方法 ,依國家規定 方式進行作業 ， 且刪減 並不影響提供滿足法律法規及客戶要求產品的能力。 產品實現 采購 1. 目的 : 規范公司物資采購程序 ,確保經評估與選擇的廠商提供產品和服務能滿 足公司和客戶的要求 . 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產品委外加工的管制均適用 . 3. 權責 : 最高管理者 :批準合格的供貨商的選擇 . 營 銷 部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 . 行政 人資 部 :采購作業驗證 ,參與廠商評估 . 相關人員 :采購需求提出 . 4. 內容 : 依據公司生 產需要 ,各相關人員提出采購需求 ,經 營 銷部經理 核準后 ,由采購實施采購作業 .參見《采購控 制程序》 . 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規格要求、質量要求 ,交貨日期等 ,發出前應考慮其適切性 。 ,公司需開發尋找新廠商及評估與考核現有的廠商 ,參見《供應 商管理程序》 . 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執行 . ,必須對不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依 《不合格品控 制程序》執行 . 所有相關采購文件記錄 ,合約 應加以整理 ,分類歸檔 .按《質量記錄控 制程序》執行 . 5. 相關文件 : 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數 共 32 頁 標題：客戶相關的過程、采購 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 采購控 制程序 進料檢驗 控制 程序 供應 商管理程序 不合格品控 制程序 質量記錄控 制程序 產品實現 生產及服務提供 1. 目的 : 確保客戶需求轉化為內部需求 ,經相應的程序管制后 ,其最終輸出的產品及服務能滿 足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司所有產品的生產及服務作業均屬于此 . 3. 權責 : 營 銷 部 :生產計劃安排 ,跟催 . 生產部 :生產執行 ,設備維護與異常處理 ,物資、產品搬運 . 行政 人資 部 :設備驗收、維護、修理 . 質 管 部 :監控生產過 程質量 ,原材料及產品檢驗 . 財務部 :物資、產品儲存、防護 . 4. 內容 : 本公司無特殊制程 ,所有過程其輸出結果均可由隨后之監控或測量所驗證。 建立《生產過程控 制程序》 ,使產品質量及交期能達到客戶要求 . 依據訂單情況及 營 銷 部之“生產單 ” ,安排生產。 質管部建立“ＱＣ質控 圖”。 生產開始后 ,須由 IPQC 和生產部共同進行過程 檢驗 ,確認合格后方可進行生產， IPQC 巡回檢查 ,生產人員自主檢查。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質均需鑒別及識別產品質量狀態，標示的物品鑒別其唯一性，參見《檢驗與測試狀況識別程序》。 對客戶提供的物料，相關部門加以鑒別、驗證、保護及保養，發現任何損傷、遺失或不符合規格要求時，及時通知客戶。 確保產品包裝符合客戶要求 ,半成品、成品的包裝管理依《產品防護程序》中的包裝說明執行 . 確保產品于生產 過程中至出貨各級段的質量 ,相關原材料、半成品、成品搬運依《產品防護程序》執行 . 確保倉庫物料質量及儲存環境能有效保護物料質量 ,倉庫的物料管理依《產品防護程序》執行 . 確保倉庫物料質量及儲存環境能有效保護物料質量，倉庫的物料管理依《產品防護程序》執行 . 5. 相關文件 生產過程控制 程序 產品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數 共 32 頁 標題：生產及服務提供 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產品實現 測量與監控儀器的管制 1. 目的 : 確保本公司所使用的測量、監控試驗設備均得以管制、校正及維護保養 ,使能有效的證實產品符合規定的要求 . 2. 范圍 : 本公司所有測量儀器及試驗設備的管制 . 3. 權責 : 質量管理部 :測量監控儀器校正的規劃、執行及防止失效 . 相關部門 :測量、監控儀器的日常保養、維護及配合校驗 . 3． 3 行政人資 部：對 測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜 性的驗證及配置的管理）。 4. 內容 : 由 質 管 部負責，建立本公司的《量規 試驗 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產品質量的量規 試驗 儀器，與其形成獨特標示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 決定測量需求 ,選用量規 試驗 儀器時 ,必須考慮其具有所需的量測 試驗 能力