20xx年海利不銹鋼集團(tuán)iso質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適用性，并控制其分發(fā)和更新。 作廢文件如需保留必須蓋“作廢”標(biāo)識(shí)和加蓋“舊版保留”標(biāo)識(shí)，并從所有使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 技術(shù)文件按《文件控制程序》控制。 作為質(zhì)量記錄的文件如為表格形式，其格式按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 本公司編制并保持了《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。 所有質(zhì)量記錄均有唯一性標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定及時(shí)填寫，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。 質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》歸檔存放保管，確保易檢索防潮、防火、防丟失。 質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。 所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)質(zhì)量記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 過(guò)期的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》處理。 引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 〈程序文件清單〉 〈作業(yè)指導(dǎo)文件清單〉 〈記錄表格清單〉 〈文件總覽表〉 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 管理承諾 總經(jīng)理已通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 承諾提供證據(jù)。 重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求對(duì)本公司的生存和發(fā)展的重要性，詳見(jiàn) 。 制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表明了本公司質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，詳見(jiàn) 、 。 按照規(guī)定時(shí)間間隔定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，詳見(jiàn) 。 確保了本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見(jiàn)第六章。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總 經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，詳見(jiàn) 、。 規(guī)定了識(shí)別顧客明確的或隱含的需求（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行確保顧客的要求得到確定并予以滿足，見(jiàn)。 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見(jiàn) 。 確保通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見(jiàn)七、八章。 制訂各種激勵(lì)政策鼓動(dòng)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面所提出的改進(jìn)措施，并對(duì)確實(shí)可行的積極采納。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： 與本公司“ 想顧客所想，急顧客所急，全心全意為客戶 ”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針的其他要求： 總經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容，確保全體員工都能理解并主動(dòng)貫徹執(zhí) 行； 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過(guò)管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng) 不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按《文件控制程序》； 本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)手冊(cè)第 章節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)的基本要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上 ，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一致； b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的； d) 質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí) 別，并做出明確規(guī)定和控制； b) 確保為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源； c) 對(duì)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明 a) 質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)文件等； b) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其它狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改； c) 策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職 責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進(jìn)行控制。 職責(zé)和權(quán)限 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總經(jīng)理 的 職責(zé) 和 權(quán)限 a) 營(yíng)造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足 顧客要求； b) 結(jié)合公司的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)并確保： ① 使方針、目標(biāo)、組織與顧客的需求相適應(yīng)； ② 提供判定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路； ③ 在各個(gè) 部門 內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)并進(jìn)行管理； ④ 評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)的策劃與改進(jìn)； d) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并任命管理者代表； e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，對(duì)各部 門負(fù)責(zé)人的配置； f) 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、實(shí)行和驗(yàn)證人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 技術(shù)品控部長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和研制工作，并做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)； b) 組織有關(guān)人員通過(guò)技術(shù)交流和創(chuàng)新，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量； c) 負(fù)責(zé)組織重大不合格品的評(píng)審工作，并提出具體處置辦法； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的控制，并驗(yàn)證其有效性； e) 負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和管理工作，督促檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況； f) 明確和規(guī)定 公司質(zhì)檢工作的各項(xiàng)要求，滿足和保證檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備，委派有相應(yīng)的技術(shù)資格人員從事檢驗(yàn)工作； g) 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理； h) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制，對(duì)相關(guān)裝置按周期送檢，并進(jìn)行日常維護(hù)管理； i) 組織收集分析與產(chǎn)品質(zhì)量和體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。 j) 組織確認(rèn)特殊工序。 k) 組織對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)在全過(guò)程中適當(dāng)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作及監(jiān)督成品標(biāo)識(shí)的使用和保護(hù)，確保可追溯性。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 人力資源部長(zhǎng) 的職責(zé)和權(quán)限： a) 配合管理者代表處理有關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量體系文件實(shí)施的有關(guān)問(wèn)題； b) 負(fù)責(zé)文檔和質(zhì)量記錄的歸口控制； c) 負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織； d) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，組織招聘員，并編制并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展員工的職業(yè)道德教育等思想工作，不斷提高員工的綜合素質(zhì)，建立健全企業(yè)激勵(lì)機(jī)制，提高內(nèi)部凝聚力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。 生產(chǎn)部長(zhǎng) 的職責(zé)和權(quán)限： b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，編制生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)過(guò)程管理工作； 并嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件； c) 負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)，按安全、文明生產(chǎn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持過(guò)程能力； d) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全過(guò)程防護(hù)，確保產(chǎn)品符合性要求及顧客滿意。 購(gòu)銷部長(zhǎng) 的職責(zé)和權(quán)限： a) 掌握好市場(chǎng)信息，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況和規(guī)模，努力開(kāi)辟銷售市場(chǎng)，擴(kuò)大銷 售網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)展客戶； b) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)原（輔）材料、物資，滿足生產(chǎn)需要； c) 負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)的歸口管理；負(fù)責(zé)合同評(píng)審及評(píng)審跟進(jìn) d) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息方面數(shù)據(jù)的收集。 管理者代表 的職責(zé)和權(quán)限： 總經(jīng)理已任命了鐘信為管理者代表，除原有 的行政職責(zé)外，規(guī)定了其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)管理者代表任命書。 內(nèi)部溝通 本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 一切與質(zhì)量管理體系過(guò)程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過(guò)書面文件或會(huì)議的方式由上向下層層傳遞。 總經(jīng)理和管理者代表通過(guò)各種途徑向員工灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，如質(zhì)量例會(huì)的形式。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 實(shí)行部門的碰頭會(huì)、不同部門的交流會(huì)，或通過(guò)宣傳欄來(lái)交流信息，日常工作或其它方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般每年一次（不超過(guò)十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，其內(nèi)容包括以下方面的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)。 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評(píng)定。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程序的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等。 質(zhì)量體系過(guò)程的績(jī)效及體系要求和產(chǎn)品的符合性。 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的建議。 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變 化。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系及服務(wù)質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是總經(jīng) 理對(duì)質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。 管理評(píng)審的輸出包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施； c) 為實(shí)施上述改進(jìn)措施及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行所必需的資源需求； d) 管理評(píng)審的結(jié)果予以記錄并按《記錄控制程序》控制； 引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 6 資源管理 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源的提供 資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 本公司及時(shí)確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面： a) 為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需的資源； b) 及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源； c) 為達(dá)到顧客滿意所 需的資源； d) 公司確定并提供所需的資源以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力及健康需求進(jìn)行了識(shí)別，并按《員工培訓(xùn)控制程序》、《崗位職責(zé)》進(jìn)行選拔聘任，人員的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)確定。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司編制并執(zhí)行《員工培訓(xùn)控制程序》，確保： a) 識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及各項(xiàng)影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員如采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過(guò)培訓(xùn)可獲得必要的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力要求； c) 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作或部門意見(jiàn)反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo)； d) 培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的內(nèi)容，使每 一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作