寶鋼設備管理培訓教材91頁-bd(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 要點九 、 當備件需由境外供應商修復時 ， 由資材備件采購部負責受理 ， 其流程參照新品采購執行 。 43 實物交接管理 1） 、 流程 實物交接 交接憑證簽發 交接憑證確認 出門證簽發 交接憑證和 出門證確認 交接 2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供時注意事項 注意要點 要點一 、 供應商領取待修件時 ， 必須持相應的憑證 ， 如 “ 委托單 ” 等 。 要點二、供應商到生廠現場領取備件前，必須進行安全教育，了解危險源。 44 要點三 、 供應商領取待修件 、 返修件和甲供物料后 ，必須開具相應的交接憑證 ， 如 “ 實物交接單 ” 、“ 返修單 ” 、 “ 甲供物料單 ” 等 ， 數量和型規必須與實物一致 ， 對于循環品 ， 實物的唯一標識還必須與修復計劃中的循環品編號相對應 ， 否則不能簽發“ 出門證 ” 。 要點四 、 待修件和甲供物料可分批多次交接 ， 但待修件交接數量不能大于委托數量；當該計劃要求修復的備件全部送貨后 ， 不允許再交接甲供物料 。 要點五 、 需境外修復的待修件 ， 由資材備件采購部負責交接 。 要點六 、 如屬無庫存管理的備件 （ 軸承 、 金屬軟管等 ） ， 應該優先甲供 ,如需由供應商提供時 ， 必須報歸口管理部門確認 。 45 過程管理 1） 、 流程 待修件解體 實際修復內容確認 技術協議簽訂 修復工藝實施 2）、備件修復過程中注意事項 注意要點 要點一 、 供應商對修復件進行解體后 ， 必須確認實際應修復的內容 、 需更換的零配件及修復價值等 ， 如在修復過程中再發現內容變更 ， 必須重新確認 。 對已簽訂年度協議價和總包的備件 ， 可不再確認修復內容 。 要點二 、 對于首次試修或在修復過程中需改工藝 、 改材料的備件 ，修復前需簽訂技術協議 ， 并由技術部門確認 。 要點三 、 不能按要求交貨期交貨的備件 ， 必須要求供應商填寫的延期申請 。 要點四 、 對重要 、 緊急的修復件 ， 可由歸口管理部門組織到供應商處跟蹤 、 驗收 。 46 送貨管理 1） 、 流程 完工送貨 到貨驗收 直送現場 入庫保管 2）、修復件到貨過程中注意事項 要點一 、 對于需直送現場使用的備件 ， 除節假日和夜間外 ， 必須經過倉儲管理部門驗收后才能接收；節假日或夜間緊急直送貨的修復件 ， 接受后須報由廠部 （ 設備管理室主任或分廠廠長 ） 確認 。 要點二 、 對要求入庫保管的修復件 ， 供應商有可能不將到貨信息反饋給委托人 ， 要主動及時跟蹤到貨信息 。 要點三、當修復件送貨時，無論該委托是否已簽訂合同，倉儲管理部門都將在信息系統中記錄到貨信息。未簽訂合同而要求入庫保管的備件，倉儲部門先作臨時保管。必須等合同簽訂后修復費用才能進入存貨資金，修復件才能正式入庫。 注意要點 47 修復件領用及上機管理 1） 、 流程 領用申請 領用確認 發料單生成 發料確認 備件領取 循環品上機信息登錄 維修成本 2） 、 注意事項 要點一 、 對于直送現場的修復件 ， 修復費用進入存貨資金后要及時補開領用單 ， 以便真實反映庫存及成本 。 要點二 、 開領料單時 ， 要正確選擇修復件的物料類別碼和成本中心 ， 否則將造成維修成本歸集錯誤 。 要點三 、 對于循環品上機使用時 ， 要在信息系統中登錄上機信息 ， 否則將不能進行下一輪的循環修復 。 注意要點 48 質量異議處理 質量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進廠驗收 、 儲存和使用過程中所發現與所供制造圖上的尺寸 、 精度 、 材質等不符 ，不能完全達到技術要求；或由于制造工藝不當等原因引起使用壽命縮短 ， 增加非計劃檢修時間；或由于制造的質量引起使用性能差等原因造成設備故障而影響生產的備件 。 缺陷是指雖符合明確的質量要求 ， 但未滿足預期的用途 。凡發生不合格備件和缺陷 ， 都稱為發生了質量異議 。 注意要點 49 要點一 、 資材備件采購部是分公司新品資材和備件質量異議的歸口管理部門 ， 負責質量異議處理的協調 ， 并且實施；對供應商的質量異議索賠處理 。 要點二 、 設備部備管室負責寶鋼分公司用戶提交的 M3新品物料質量異議的判定和跟蹤；是修復備件質量異議的歸口管理部門 ， 負責修復備件質量異議處理的協調 ， 并且實施；對供應商的質量異議索賠處理 。 要點三 、 各生產廠 、 部等使用部門負責對備件使用過程中發生質量異議的申報 、 M2質量異議的判定 ， 并負責發生備件質量異議的損失計算 ， 作為質量異議處理的依據 。 當情況緊急時 ， 使用部門可以口頭或其它形式通知采購部 ， 事后補辦相應手續 。 要點四 、 技術部門負責異議物資的技術判定 ， 參與異議原因分析 ， 協助采購部處理質量異議 。 要點五 、 質量異議確立后采購部在一個月內的處理率必須達到 90％ 以上 ， 二個月內必須全部處理完畢 。 50 質量異議處理流程 1） 、 進廠資材 、 備件在倉庫驗收或儲存中發現不合格或可疑時 ， 應將其單獨存放在指定的區域待處理或掛牌標識 ， 確保不合格或可疑材料不會被誤發往現場 。 不合格材料在生產作業現場被發現時 ， 應暫停使用 。 2） 、 質量異議發生后 ， 必須在當天將異議申報 ， 并且必須在異議發生當天 （ 最遲三天 ） 將信息輸入 PSCS系統 。 輸入結束后 ，電話通知采購部業務員 。 51 質量異議處理流程圖 資材備件采購部提交部門 / 設備部倉庫 / 現場 / 采購部提交異議 判定異議 YNNY提交處理方案驗 證審批處理方案關 閉處理異議52 質量異議申報注意事項 注意要點 國內修復的備件質量異議一律在 9672系統申報。用戶必須輸入修復委托單號或（備件管理號或物料代碼 未結帳的異議）、異議數量 (即涉及此次異議的實物數量 )、上機時間、下機時間和質量異議概述。 在 9672系統具體操作方法：輸入委托單號 ， 回車 ， 可自動翻出異議備件名稱 、 備件管理號或物料代碼 、 型規 、供應商名稱等信息 ， 再輸入：異議數量(即涉及此次異議的實物數量 )、 上機時間 、 下機時間和質量異議概述 。 9672 53 或輸入備件管理號 ， 可自動翻出異議備件名稱 、型規 ， 再輸入：供應商名稱 、 異議數量 (即涉及此次異議的實物數量 )、 上機時間 、 下機時間和質量異議概述 。 系統按照合同金額計算出異議金額 ， 可人工修改 。 產品來源： B國內備件 J進口備件 X修復備件 異議狀態：指備件質量異議單在處理中的狀態 ?？崭?新增異議單 、 1已批準 、 2已調查 、 3已處理 、4已審核 、 5已驗證 /結案 、 ％ －指全部 54 提示要點 要點一 、 輸入異議單號任意位 ， 可調出異議單內容 。輸入備件管理號 或物料代碼 及產品來源 ， 可調出名稱 、 型規等信息 。 輸入委托單號和產品來源 ， 可調出委托單原始信息 。 新增必須首先查詢 。 可以修改無調查人的異議單內容 。 要點二 、 需備修供應商返修的備件 ， 由各廠部填寫“ 寶鋼分公司修復備件返修出廠證明表 ” 辦理返修及出門手續 ， 返修完工后憑該表送貨和辦理到貨確認工作 。 55 新品、進口修復件質量異議：按領用時間分別在兩個系統申報， 2023年 2月 6日前領用的備件將異議信息輸入9672系統，方法同上。 2023年 2月 6日后領用的備件將異議信息輸入 PSCS系統。 9672 PSCS 2023年 2月 6日前 2023年 2月 6日后 56 要點一 、 在現場使用過程中發現質量問題 ， 通過 PSCS系統 QMS子系統申報異議 。 用戶必須輸入領料單號 、 異議數量 、 質量異議概述 。 如果一條領料單對應多條入庫單時 ， 采購員必須人工干預來確定具體入庫單 。 異議提交成功 ， 系統自動產生質量異議編號 ， 并根據輸入人自動給出提交人 、 提交日期等信息 。 要點二 、 當采購部采購員從其他途徑收到異議信息時（ 比如抽檢不合格 ） ， 根據物料是否在倉庫或現場是否已領用 ， 將異議信息輸入 PSCS系統 。 要點三 、 未進入 PSCS系統管理的物料質量異議 ， 由申報部門填寫 “ 寶山鋼鐵股份有限公司物資質量異議申報單 ” 報采購部 。 提示要點 57 質量異議審批權限 設備部備管室和用戶所在部門負責審批 。 備管室審批寶鋼分公司用戶提交 M3物料的異議 ， 其他異議由用戶所在部門審批 。 質量異議處理 采購部負責質量異議的處理 。 質量異議提交并審核通過后 ， 系統自動指定到具體采購員 ， 采購員必須及時到現場組織分析 、 確認 ， 擬定有效處理方案報采購部主管領導審批 ， 并及時通過系統提交處理方案 。 采購部負責異議處理的跟蹤 、 處理方案的驗證 。 58 在 PSCS系統中審批質量異議操作 1） 、 點擊 “ QMS_質量管理 ” 進入 。 2） 、 點擊 “ 查詢異議 ” 。 3） 、 在 “ 狀態 ” 欄中選 “ 擇已提交 ” ，在 “ 提交日期 ” 欄中輸入查詢日期范圍 。 4） 、 系統顯示 “ 原始文檔記錄明細 ” 及“ 異議詳細信息 ” 、 “ 異議注解信息 ” ，若同意該異議 ， 則點擊 “ 批準異議 ” 按鈕 。 5） 、 在 “ 審批意見 ” 欄中輸入審批意后 ，點擊 “ 受理 ” 按鈕 。 PSCS 操作 59 四、 備件 庫存 機旁備件 機旁備件定義 機旁備件是指由各廠部自行保管 ， 并存放在機旁的備件 。 各廠部是機旁備件管理責任部門 ， 負責制訂機旁備件管理細則 ， 負責機旁備件年度原值總量的設定和品種的設置 ， 負責機旁備件的實物管理 。 注意事項 注意要點 60 要點一、對機旁備件中新品備件、修復備件、待修備件、待報廢備件等應有識別標志，以示區別。 新品 修復 待修 待報廢 要點二 、 機旁備件的信息管理依托 PSCS中機旁備件管理模塊 ，并做好出入庫信息維護 ， 保證機旁庫存的信息正確 。 對暫不具備進入 PSCS管理的機旁備件 ， 各廠部要及時建立手工管理臺帳 ， 及時手工更新出入庫動態信息 ， 待條件具備后輸入PSCS中 (手工管理臺帳表如下 )。 61 機旁備件手工管理臺帳 中文名稱 備件編號英文名稱 管理號 屬性出入 日期 數量 經手人 待修日期型規 計劃價 末端制造廠 材質 裝機量 年消耗量 重量機旁新品出入信息 機旁修復件出入信息庫位號 結余 備注 送修日期 返回日期 報廢數 上機日期 數量 結余 備注 要點三 、 機旁備件要按作業區集中擇點存放 ， 并對存放點進行統一編號 （ 編號規則是：各廠部責任中心前二位＋各廠部編制的實際庫位號；各廠部編制的實際庫位號可按 “ 四個號 ” 定位法進行 ， 即作業區號 XX—— 存放場點號 XX—— 箱架號 XX—— 層號 XX（ 由下向上 ）） ， 做好定置管理 ， 實物存放必須合理有序 ， 各存放點由各部門自己規劃 ， 但不能過分分散 ， 要有責任者 。 帳 、 物 、卡要一致 。 62 要點四 、 機旁備件存放點必須做好防止損壞 、 丟失 、盜竊 、 防塵防銹 、 防火防汛等防范措施 。 對存放露天庫的機旁備件要做好防雨 、 防曬 、 防銹等措施；小型及貴重備件要放置在保管箱中 ， 各集中存放點需配置一定數量的滅火器材 。 要點五 、 各廠部應對機旁備件每月底進行清理盤點 ，每季度對機旁備件檢查一次 ， 并做好檢查記錄 。 設備部在此基礎上定期檢查 ， 檢查結果納入對各廠部的評價 。 檢查機旁備件存放是否定置化 ， 管理臺帳是否符合要求 ， 帳 、 物 、 卡是否一致 。 要點六 、 機旁備件是點檢檢修的應急備件基礎 。在寶鋼分公司各二級廠里 ， 基本上設立一個小小的（ 約 20~30平方米 ） 機旁備件庫 ， 機旁備件的品種由點檢人員根據分配限額指標 、 供應的條件和作業區點檢專業及設備的特點自己選定 。 63 機旁備件的范圍一般是： 該點檢專業作業內最常用易損易耗的維修備件； 循環使用的循環品； 損壞機率較高 、 裝機量較多 、 處于重要地