某建筑企業三合一管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 履約情況負領導責任。 D 總工程師職責： (1) 協助總經理貫徹實施國家質量、環境和職業健康安全等方面的方針政策、法律法規、標準。貫徹落實公司的整合型管理體系管理方針和目標，保證公司年度整合型管理體系目標的實現 。 (2) 領導質量技術處、生產安全處的工作，對公司的工程質量、環境保護、安全生產和施工過程的控制負領導責任。為實現公司的整合型管理體系方針和目標提供技術保障 。 (3) 領導新技術、新材料、新工藝、新機具的開發、引進、研究、 攻關、鑒定等工作 。 (4) 批準一類工程項目的施工組織設計及重大疑難質量技術處管理方案 。 (5) 主持公司質量、環境、安全工作會議和嚴重不合格項的調查處理活動，審批處置措施 。 (6) 按國家、地方有關安全生產和文明施工的有關規定，領導全公司施工現場進行實施。 E 工會主席職責： (1) 領導公司辦公室負責文件和記錄的管理工作，負責信息交流工作 。 (2) 參與事故、事件的調查和處理工作。 F 總會計師職責： 領導財務審計處做好財務管理工作，為質量、環境和職業健康安全整合型管理體系的有效運行提供資金保證。 g 辦公室職責： (1) 負責組織開展 GB／ T19001— 2000idl： IS09001： 2000 標準、 GB／ T24001—1996idtIS014001： 1996標準和 GB／ T28001— 2001標準的宣貫活動 。 (2) 協助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標，負責管理體系文件和記錄的控制工作，負責組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作 。 (3) 負責制定年度內部審核計劃，組織實施內部審核，并監督檢查糾正預防措施的落實情況 。 21 (4) 負責籌備管理評審及管理評審會議記 錄工作 。 (5) 負責公司機關的節能降耗工作，控制公司機關生活污水和生活垃圾對環境的影響，及時收集處理公司機關范圍內打印機和復印機的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙 。 (6) 負責信息交流的日常管理工作 。 (7) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作。 H 質量技術處職責： (1) 組織貫徹施工技術標準、規程、規范和質量、環境和職業健康安全標準，監督和指導技術工作 。 (2) 負責編制公司一類工程、審批 二類工程項目的施工組織設計 (或施工方案 )。 (3) 負責公司生產和服務過程確認工作的控制；負責不合格品的控制工作 。 (4) 負責公司數據分析與統計技術的指導和推廣應用 。 (5) 負責監督檢查施工過程糾正、預防措施實施情況 。 (6) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作 。 (7) 負責對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實施 。 (8) 負責公司計量工作，組織檢驗、測量和試驗設備的送檢工作，負責公司自檢設備器具的校準工作 。 (9) 負責公司生產和服務過程控制 。 (10) 負責對工程的成品 ，半成品保護工作的控制。 I 生產安全處職責： (1) 負責對工程質量、施工現場環境和安全健康方面的檢查與監督 。 (2) 負責宣傳和監 督有關質量、環境職業健康安全法律法規和公司有關整合型管理體系管理制度 。 (3)負責組織公司環境因素和危險源的識別、評價，及重要環境因和重大危險源的確認、控制工作 。 (4) 負責公司職業健康健全和環境法律法規和其他要求的識別、獲取和傳達工作 。 (5) 負責組織對公司環境和職業健康安全管理方案的編制工作 。 (6) 負責公司應急準備與響應、消防和安全生產管理工作 。 (7) 負責公司環境、職業健康安全運行控制工作 。 (8) 負責質量、環境和職業健康安全的日常監測和測量工作，負責對嚴重不合格品的評審、處置工作 。 22 (9) 負責組織事故、事件的調查、分析及處理工作 。 (10) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作。 G 物資設備處職責： (1) 負責對物資供方能力的調查、評價，對供方選擇和控制。負責審批項目部上報的的物資供方評價資料 。 (2) 負責對項目部上報的物資供方名冊的審批 。 (3) 組織公司生產設備的采購、維護保養、使用調配和定期檢查等工作。負責監視和測量裝置的采購 。 (4)負責對顧客財產控制和產品的可追溯性管理，負責對材料供方和其它相關方施加影響 。 (5) 監督項目部化學危險品的采購、存儲、發放、處理的管理。 并對公司辦公區、生活區的易爆品的進行控制 。 (6) 負責制定不合格材料的糾正和預防措施，并負責監督、檢查措施的實施和驗證 。 (7) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作。 K 經營預算處職責： (1) 負責公司經營管理工作 。 (2) 負責組織招標文件和合同的評審工作，對與顧客有關的過程進行管理，監督和指導分包合同及過程的管理工作 。 (3) 負責市場信息的調研及與顧客的溝通工作 。 (4) 負責組織編制工程概況、預算和決算 。 (5) 負責確認顧客和相關方明示或期望的質量、環保和勞保要求 。 (6) 負 責對顧客進行滿意度的調查、分析工作 。 (7) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作。 L 勞動人事處職責： (1) 負責制定公司各級崗位人員的能力標準，并按標準要求進行考核，組織編制職工教育和年度培訓計劃，并負責實施 。 (2) 負責組織實施質檢、試驗、安全的國內各類專業管理人員及特種作業人員的培訓考核工作 。 (3) 負責建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓記錄 。 (4) 負責組織對勞務／工程分包供方的選擇、評價工作 。 23 (5) 負責本部門環境因素、危險源的識別與評價工作。 M 項目經理部： (1) 認真 貫徹執行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體系要求實施，保證建筑工程質量，在施工過程中滿足顧客要求 。 (2) 組織項目部進行質量、環境和職業健康安全目標指標的分解工作，并圍繞目標指標開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作 。 (3) 貫徹執行有關技術規程、規范和質量、環境和職業健康安全法規標準，負責組織實施生產工藝和作業指導書 。 (4) 對工程質量、環境保護、安全生產和員工健康負有直接責任 。 (5) 負責組織對本項目部重要崗位人員的培訓工作 。 (6) 負責組織生產現場環境和危險源的 識別與排查，組織編制并實施整合型管理體系管理方案 。 (7) 配置應急準備和響應的必需資源 。 (8) 負責對易燃、易爆品：和庫房等重要區域的環境影響控制和消防安全的防范工作。 N 環保員職責： (1) 負責項目部的環保資料的整理、保存 。 (2) 負責檢查節水、節電具體降耗指標的落實工作，健全能源計量臺帳，糾正現場用能過程中的違章浪費現象 。 (3) 負責組織項目部環境目標的識別、評價工作，檢查施工現場環境運行因素控制情況。 0 安全員職責： (1) 熟悉黨的安全生產方針政策，國家的有關法律法規，安全專業的基本知識和 管理制度 。 (2) 熟悉生產流程，操作方法，參加編制年度安全措施計劃和安全操作規程、制度的制訂工作 。 (3) 組織項目部危險源的識別、評價工作，對運行控制進行監督檢查 。 (4) 配合生產安全處進行施工現場安全檢查，發現問題或 合格品及時向技術員提出糾正措施并隨時跟蹤驗證 。 (5) 配合生產安全處做好應急準備和響應計劃，建立應急設備臺帳， P 質檢員職責： (1) 認真學習國家有關工程質量的政策、法律法規和公司有關管理制度 。 24 (2) 按照國家發布的質量驗評標準和施工規范檢查質量 。 (3) 施工前熟悉圖紙，了 解設計時工程質量的要求，熟悉施工組織設計，配合現場其他人員組織落實保證工程質量所提出的措施 。 (4) 對進場原材料配合材料員一起進行質量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時，及時提出停止使用或退換 。 (5) 對工程質量進行檢查過程中，發現問題或不合格品，及時向技術員提出進行糾正處理，并對結果進行驗證，如沒處理及時向公司生產安全處反映；對已完成的分項工程進行質量檢查結果評定，對不合格的分項工程，在經過返修末達到合格之前不得轉入下道工序 。 (6) 參與公司內部檢查并定時向公司生產安全處提供質量情況。 Q 員工代表職 責： (1) 參加危險源辯識與環境因素識別及評價和控制活動 。 (2) 參預職業安全健康及環境方針、目標制定或修訂活動 。 (3) 向有關部門反映員工的建議和意見 。 (4) 對違章作業行為有權制止 。 (5) 檢查作業現場的安全檢查施工和環境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動防護用品、用具 。 (6) 發生傷亡事故應及時報告，積極搶救傷員，保護事故現場。 R 審核組長職責： (1) 全權組織實施內部質量體系審核的全過程，領導審核工作的開展，對審核結論做最后決定 。 (2) 編制內部質量 體系審核實施計劃 。 (3) 組織編寫并提交審核報告。 S 內部審核員職責： (1) 配合并支持審核組長的工作 。 (2) 按審核程序和任務分工編寫檢查表并實施審核 。 (3) 收集客觀證據，編寫不合格報告，報告審核結果 。 (4) 驗證所采取的糾正措施的有效性 。 (5) 收存和保護好與審核有關的文件。 管理者代表： 25 (1) 組織管理評審。按照標準組織建立實施和保持整合型管理體系。負責程序文件和有關部室制定的支持性文件的審批，確保管理體系有效運行，向管理評審提出體系運行及審核情況的績效報告，為改進整合 型管理體系提供依據 。 (2) 協助總經理貫徹實施管理方針和目標，促使所有承擔責任的人員表明其對質量、環境和職業健康安全績效持續改進的承諾 。 (3) 參加質量和事故分析會 。 (4) 負責內部整合型管理體系審核計劃的確認審批。組織內部審核。保持管理體系持續有效地運行 。 (5) 負責與顧客、相關方、認證機構等單位就整合型管理體系有關事宜進行協調 。 (6) 負責整合型管理體系目標、指標的審核和管理方案的審核 。 (7) 負責環境和職業安全管理方案的經營預算的審核。為整合型管理體系策劃的實施，調配必要的資源 。 (8) 批準重要環境因素及重大危險源清單。 為確保公司內部各部門及外部相關方之間及時地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協商控制程序》并組織實施。以便及時、準確的收集、接收、答復、傳遞及反饋有關信息。 信息包括外部信息如：顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規和標準規范其他要求等。內部信息如：公司的方針、目標、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的監視和測量結果記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發信息、員工的建議和員 工代表協商與溝通的信息等。應確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對發生的重大事故、環境影響應急事件及時溝通。 ，負責內、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報。 ，并配合辦公室做好信息交流工作。 ：會議討論交流、電腦網絡、板報、通知、書面文件等形式。 (1) 辦公室應通過召開會議、簡報、畫冊、電子網絡、板報、文件傳達等各種形式將信息傳達 到全體員工，以增強員工的質量、環保和勞保意識。 26 (2) 管理體系運行中產生的信息由其產生的部門及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其 內容和處理結果，內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環境和職業健康安全事件應在當天上報至管理者代表。 (3) 公司各級管理人員及內部員工按照相關文件的規定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進措施等意見。辦公室應每季末進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進行匯總記錄，報管理者代表審閱。 (4) 總經理每季召開辦公例會，公司領導及各部門負責人參加，辦公室組織，就管理體系 運行情況進行溝通，形成會議記要，并通過中層管理人員向下級人員溝通。 (5) 公司各部室、項目部應配合辦公室按照相關文件的規定傳遞方針與管理方案、內審、管理評審等信息。 (6) 管理體系運行中所產生的突發的、異常的信息，由其產生部門及時傳遞到主管部門或領導，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內容和處理結果。 (7) 員工代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調查和處理工作。 (1) 公司的管理方針及有關要求應及時傳達給顧客及相關方。 (2) 各部門從國家有關行政主管部 門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規及其他要求變更信息，并將信息通報給辦公室。 (3) 收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關單位，由有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。 (4) 相關方要求提供質量、環境和職業健康安全信息時，公司應及時提供。 (5) 相關部室隨時獲取的環境法律、法規和其他要求更改的信息及上級主管部門下發的相關文件。及時傳遞到生產安全處，具體按 法律法規與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進行控制。 (6) 顧客及相關方的意見、報告、要求等信息由各主管部門 及時收集，并按有關規定予以確認處理，記錄其處理結果。 ，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續改進的機會。 、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。 《信息交流與協商控制程序》 27