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某企業管理咨詢有限公司審核基礎知識講義(編輯修改稿)

2026-03-19 11:43 本頁面

　

【文章內容簡介】企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 審核計劃的內容包括：1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；3）明確審核依據；4）明確審核組成員及分工；5）明確具體審核日期、時間；6) 準備好審核的依據十一、如何編制審核計劃：深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 審核的依據就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規（顧客投訴）、作業指導文件、程序文件等。一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現場審核。十二、審核的公證文件：深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 審核公證文件有檢查表、 9000標準、法律法規的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。十三、檢查表的編制深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發現、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現。編制好的檢查表不應給受審方看。十四、審核方法深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 編好檢查表后按規定的時間進行審核。發現有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據。現場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。十五、審核的技巧與實施深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n一 .首次會議：1）首先要簽到（要有記錄）；2）雙方人員介紹（外審）；3）確定審核目的；4）確定審核范圍；5）確認審核準則；6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；8）介紹不合格的確定原則：十五、審核的技巧與實施深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 嚴重不合格的屬于區域性的、系統性的、造成后果比較嚴重的；一般不合格的屬于孤立的、偶然出現的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達至標準中說的情況，但己接近邊緣的。9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）11）說明公證性和保密性的承諾12）澄清有關限制條件（如：危險區區域、與審核無關的保密區域等）審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動十五、審核的技巧與實施深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 二 .審核的方式：n 　順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；如：設計－采購－入庫檢驗－組織生產－產品檢驗－包裝－發運－售后服務逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；如：售后服務發運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計十五、審核的技巧與實施深圳市修華特企業管理咨詢有限公司深圳市修華特企業管理咨詢有限公司 n 三 .在審核過程中提問的技巧：1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；3）澄清式：澄清在別的部門發現或是提到的一些問題；4）提問時要平等、是善意，不能連續發問，目的是通過審核了解是否符合標準、是否符合程序；5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）7）關

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