汽車行業績效管理體系優化方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 經營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經營信息都有專門的模塊進行總結和分析 制造事業部重點問題 生產計劃完成方面、采購管理方面、生產管理及產能提升方面、質量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等 產品工程中心重點問題 產品開發、產品改進方面、公告申報方面、環保目錄方面、 3C認證方面、供應商管理方面等 質量管理中心重點問題 整車 Audit考核結果分析、外協件質量問題分析、生產過程存在質量問題分析、營銷事業部質量反饋信息總結及分析等 綜合管理中心重點問題 有限公司人力資源結構分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓工作方面、行政及后勤管理費用支出方面、員工出勤方面等 計劃財務中心重點問題 各部門計劃完成情況方面、財務管理方面（包括回款、應收帳款、成本費用預算）、績效管理方面等 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 22 在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎上，我們進一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式 公司戰略規劃 年度經營計劃 銷售計劃 市場研究 自身資源分析 生產計劃 營銷計劃 新產品計劃 服務計劃 ?? 質量改進計劃 成本控制計劃 ?? 公告、目錄 計劃 試制計劃 ?? 平衡 綜合計劃 下達實施 總結匯報 實施獎懲 分析改進 職能部門的服務支持計劃 質量計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 23 汽車行業目前的普遍不景氣以及北汽的現狀決定了銷售計劃的龍頭地位，同時要緊抓產品和質量這兩個基本點 行業特點 ? 汽車行業是資本高度集中的行業，技術和資金決定著企業的發展空間 ? 國外著名汽車制造廠商的悉數登場加速了國內汽車行業的重組 ? 新產品的不斷投放使得汽車行業的產業升級速度不斷提升 ? 2023年、 2023年的汽車行業井噴行情逐漸趨于理性，高速增長的市場環境不復存在 ? 日益加劇的市場競爭使得汽車行業價格大戰此起彼伏，消費者持幣待購的心理預期更加強烈 ? 汽車消費信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加 ?? 北汽現狀 ? 順義制造事業部的投資使得北汽的資金日益窘迫 ? 技術的匱乏使得產品升級換代的速度捉襟見肘 ? 新產品質量的不穩定對市場造成了許多負面影響，質量問題亟需解決 ? 內外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重 ? 能否形成以銷售拉動產品和質量的提升、以產品和質量的提升促進銷售的良性循環決定著北汽能否沖出重圍并最終實現自己的戰略目標 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 24 綜合 計劃是對市場需求和企業內部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規定和考核基礎 作用 編制 定義 下達 綜合計劃 綜合計劃是在考慮企業戰略目標、資源、銷售能力、生產能力等的限制條件之下，制定的一套經過平衡的公司各部門工作匯總計劃 加強對月度工作的管理和統籌安排、增進企業內部的整體協調性、提高企業的資源利用效率和工作效率 綜合計劃在每月召開的管理委員會上進行評審，評審通過后由經營戰略部統一下達 各部門的月度工作報告提交到經營戰略部后由經營戰略部負責審核、平衡并 對各部門計劃的等級進行確認，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 25 （二） 、計劃管理組織機構 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 26 經營決策委員會、管理委員會、經營戰略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機構，分別承擔著不同的計劃管理職責 主要職責 經營決策委員會 經營戰略部 管理委員會 績效管理部 ? 審批有關計劃管理的政策、制度、規定等，確定編制方針和程序； ? 審批公司年度經營目標； ? 審批部門年度工作計劃和公司年度經營計劃； ? 對經營計劃修定的審批權； ? 對相關經營計劃的各項重大事項進行裁決 ? 審核有關計劃管理的政策、制度、規定、編制方針和程序； ? 審批公司月度經營計劃； ? 審核部門年度工作計劃和公司年度經營計劃； ? 對公司計劃進行修訂的提案權 ? 起草、修訂、下發經營計劃編制的指標類別、格式； ? 負責對各中心、事業部的年度（月度）經營計劃進行審核、平衡和匯總； ? 負責編制公司年度經營計劃、專項計劃和追加計劃； ? 編制年度、月度經營計劃執行情況分析報告 ? 督導事業部、職能中心工作計劃的執行； ? 與計劃相關的績效管理信息的采集、績效考核結果的匯總； ? 實施專項計劃督查 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 27 經營計劃 的編制和執行過程還需要各任務中心的積極參與和大力落實 制造事業部 營銷事業部 負責制定公司各產品線銷售計劃和區域銷售計劃；負責制定產品營銷計劃；負責月度、周度需求計劃的制定；負責客戶服務計劃的制定；負責組織商品改進工作計劃的編制等 負責制造資源分析，負責根據營銷事業部要求編制生產計劃；負責成本控制計劃的制定；負責采購計劃、質量改進計劃等等的制定 全員參與的 計劃管理體系 計劃財務中心 負責公司資金收支計劃的編制；負責對計劃執行情況進行總結和考核；負責公司專項計劃的編制；負責有限公司融資計劃的制定 產品工程中心 負責根據營銷事業部的商品改進提報信息編制新產品開發計劃；編制工藝改進計劃；編制公告、目錄、 3C認證計劃；制定零部件供應商整改計劃 綜合管理中心 負責企業人力資源分析分析，制定企業招聘、培訓計劃；負責企業日常管理提升計劃制定；負責企業辦公設備采購計劃的制定；負責企業后勤服務計劃制定 質量管理中心 負責編制 Audit審核計劃；負責制定質量體系完善、改進計劃；負責質量信息匯總分析并編制質量改進工作計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 28 （三） 、計劃的編制 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 29 流程化、定時化、數量化、具體化是規范的計劃編制的四個基本原則 計劃必須每年、每月按一個嚴格的日程進行，按要求及時的制定計劃體現了計劃的主動性 計劃必須根據企業的組織機構按照規定的步驟推進，這體現了企業的規范性、計劃的嚴肅性 經營目標數量化，通過數字、金額表達各個部門的工作結果要求 計劃不僅僅是一系列的數字表格，還應對實現目標的經營舉措作出計劃，并落實到部門、人 定時化 流程化 數量化 具體化 北京汽車制造廠