物流公司質量手冊-物流運作(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 作的宗旨和方向； 通過制定量化的質量目標落實質量方針，并將質量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評 審質量方針的持續適宜性和質量目標的實施情況，促進質量管理體系的持續改善； 質量方針的制定、批準、評審和改善應予以控制。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 16/34 規劃 質量目標 本公司在制定質量方針的基礎上，結合公司具體情況，應建立質量目標。質量目標是對質量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任務。為確保質量目標的實現，應將目標分解到各部門。 質量目標詳見本手冊 04“質量方針與質量目標”。 質量管理體系規劃 a) 本公司質量保證部按照 ISO9001:20xx 標準對本公司質量管理體系 進行規劃， 以確保滿足質量目標及質量管理體系的總要求 ；確保在對質量管理體系的改善進行規劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 b) 質量管理體系規劃的結果應形成以《質量手冊》、程序文件和作業指導書以及質量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質量管理體系運行的依據。 c) 質量管理體系應考慮動態的適宜性。 ? 《質量手冊》修改依據《文件與資料管制程序》； ? 公司質量管理體系文件的更改在受控狀態下進行，其具體規定詳見本手冊 文件控制。 支持性文件 《質量系統規劃程序》 ……………………………… ………… （ ETL2003） 職責、權限和溝通 對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見《溝通管理程序》。 總經理 a）全面領導公司的行政管理和生產經營工作，并對公司重大事宜進行決策； b）負責公司組織機構的設置，明確各部門的職責、權限和相互關系。確保其有效運轉； c）負責公司質量管理體系的批準，主持管理評審，確保質量體系有效運行及不斷 改善； d）負責公司的質量方針及質量目標的批 準發布，確保公司能夠適應市場經濟發展的需要，滿足及超越 客戶 的需求； 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 17/34 e)負責貫徹國家的法律法規。 副總經理、營運經理、市場部經理、財務經理、車隊經理、質量保證部主管、信息部主管等崗位職責和權限參照相關崗位說明書 。 管理者代表 參照 02“授權令”中所授予的職責和權限。 內部溝通 公司內部就質量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內部文件的分發和公司網上信息的傳遞達到溝通； b） 會議溝通：通過各種會議 進行溝通； c） 通告溝通：通過通告方式進行溝通。 管理評審 總則 管理者代表應按公司計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質量管理體系改善的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 職責 ? 總經理領導管理評審工作； ? 管理者代表負責管理評審工作。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現行質量管理體系的運行情況和改善機會相關的信息： a) 質量目標達成情況； b) 內部審核結果； c) 客戶反饋之信息包括：意見、建議 、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； d) 過程運行的符合情況，包括產品實現過程中各環節的不符合規范和不合格產品等控制狀況； e) 預防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審所確定措施的實施情況； 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 18/34 g) 供應商的評價和考核、評估； h) 客戶滿意度調查資料分析； i) 可能影響質量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環境的變化、自身的變化等； j) 對質量管理體系改善的建議。 評審輸出 a) 管理評審的結果； b) 公司質量管理體系及其過程有效性的改善措施，包括質量方針、質量目標的調整，職能部門的調整， 監督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與客戶要求有關產品的改善措施，包括作業文件、售后服務等方面； b) 資源需求的提供，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。 支持性文件 《溝通管理程序》 …………………………………………… ..（ ETL2004） 《管理階層責任程序》 ………………………………………… （ ETL2005） 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 19/34 6 資源管理 職責 ? 總經理領導人力資源的管理； ? 人力資源部 經理領導 設備 設施和工作 環境的管理； ? 運作部門負責設備設施和工作環境管理。 控制要求 資源管理是質量管理體系的一個重要組成部分，為保證質量管理體系的有效運行，質量方針和質量目標的順利實現，滿足實現產品質量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b）設備、設施； c） 工作環境。 資源的提供 本公司由總經理負責及時確定質量管理體系和產品實現所需資源，并人力資源部負責及時提供以確保： 實施和改善現有質量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產品。 人力資源 人員安排 公司對質量管理體系各從事質量活動崗位人員的能力應有規定，其規定詳見主要崗位的崗位說明書。 公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經歷，具有的知識和技能 工作經驗，并結合公司現狀考慮。 具體人力資源管理詳見《資源管理程序》。 能力、意識和培訓 公司在質量管理體系的運行和產品實現過程中，通過對質量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執行和驗證人員的意識和能力能適應客戶需求的變化。 對從事影響質量活動人員的現有能力和公司發展要求 的預期能力進行比較分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 20/34 公司應根據員工的發展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經驗相結合，使員工具備從事質量活動的能力要求。 員工培訓依照《資源管理程序》執行。 設施 公司為實現產品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。 生產設備的配備和維護 運作部 門應編制年度生產設備配備和維修計劃。 根據科技發展和客 戶對產品滿意程度，制定設備購置和改善計劃。 購置記錄、維修記錄、說明書和技術等資料應予以保存。 工作環境 各運作部門在運作中應充分考慮國家法律、法規的要求；人力資源部對工作環境中的因素進行管理，使其符合規定的要求。 各部門負責對人員的精神狀態和身體狀態進行識別，以便安排工作和合理搭配作業組成員。 各部門負責作業區域內環境的識別和治理、保障其符合規定要求。 各運作部門 負責對工作環境監督管理，使其滿足公司及國家法律、法規的要求。 支持性 文件 《資源管理程序》 …………………………………… .（ ETL2006） 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 21/34 7 產品實現 實現過程的規劃 職責 ? 總經理領導實現過程的規劃； ? 質量保證部 負責管理實現過程的 規 劃。 控制要求 產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產品客觀因素及本公司業務 范圍，本公司產品實現分為幾個過程進行控制，具體操作依據 《營運操作管制程序》 。 本公司產品實現過程有如下的過程： 確認客戶要求和期望 采購 資源管理 運作服務 測量和監控 持續改善 產品實現過程的規劃，應根據產品總要求實施，當特定產品項目或合同要求發生時，質量保證部 應按具體情況進行規劃。 支持性文件： 《營運操作管制程序》 ……………………………………… .（ ETL2008） 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 22/34