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倉庫管理制度及流程_庫房管理責任和制度(編輯修改稿)

2025-09-11 12:35 本頁面

　

【文章內容簡介】檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員 (采購部 )負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。四、出庫管理：，原則上采用先進先出法。物料 (包括原材料、半成品 )出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證 (領料單 )向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料。領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據 (出貨單、報廢單 )，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 ,并登記卡片。 B、來料加工出貨，印刷完工后，由 QC 判定全檢或抽檢并點好數量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據 (出貨單、 )，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 ,并登記卡片。五、報表及其他管理：、 PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月 30 日前上報財務部及生產部、 PMC、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題 (如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等 )，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 6S 要求、 ISO9000 標準及公司的具體規定執行。倉庫管理制度及流程為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：第一章倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。必須嚴格按 MIS 系統和倉庫管理規程進行日常操作。倉庫保管員對當日發生的業

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