環北聯運物流(運輸倉儲)公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 b）各部門文件由本部門資料員保管。 企管部 每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c）對受控文件，各部門應妥善保管， 各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》 如有遺失或破損，應及時向 企管部 報告備案并申請補發； d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易 于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a）所有失效或作廢文件由相關部門及時從持有 場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b）為某種原因需保留的已作廢的文件，應每頁 蓋“作廢”印章進行醒目的標識； c）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀 申請單》，經管理者代表批準后， 企管部執行銷毀。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需提交 企管部 識別其適用 、有效性，并控制分發 。 企管部 負責收集相關 的 國家、行業、國際標準的最新版本，加蓋受控印章，分發 到相關部門使用，并把舊標準收回。 4． 8． 3 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填人《部門受控文件清單》， 并報企管辦備案。 4． 9 為保證文件的適宜性， 企管部 應根據需要及時組織對現有質量管理體系文件進行評審，各部 門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行 4． 5 條款規定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。 作為質量記錄的文件應執行《質量記錄控制程序》 對計算機的管理應執行《計算機使用管理規定》，對軟件的采購、開發、使用、加密 、防病毒等提出嚴格要求。企管辦監督各部門對軟件控制的執行情況。 環北聯運有限公司 文件控制程序 章節號 版本 A1 頁次 3/3 5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 《計算機 使用 管理規定》。 6 質量記錄 6． 1《文件發放 /回收記錄》。 6． 2《文件借閱 /復制記錄》。 6． 3《文件更改申請》。 6． 4《文件銷毀申請》。 6． 5《部門受控文件清單》 環北聯運有限公司 質量記錄控制程序 章 節號 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。以提供對物流服務、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據。 2 范圍 適用于為證明服務、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3 職責 3． l 管理 者代表負責監督 各部門的質量記錄控制情況。 3． 2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 3． 3 內務員 保管超過 — 年的記錄。 3． 4 各部門 編制 本部門的記錄 基本 格式 ， 內務員 統一 編號 備案 。 4 程序 4． 1 記錄的標識、編號 內務員 負責 對各種記錄進行 標識、編號 ，以便于識別與檢索。記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。 4． 2 記錄填寫 4． 2． 1 記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填 寫的項目，應 將該項用單杠劃去。各相關欄目負責人簽名不允許空白。 4． 2． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，不能采取涂抹的方式，而應采用單扛劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并簽上更改人的姓名及日期。 4． 4 質量記錄的保存、保護 4． 4． 1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的 地方，所有的質量記錄保持清潔．字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄。對于 須保存一年以上的記錄交內務員 保存。 4． 4． 2 內務員 編制《質量記錄清單》 (附備案的原始記錄樣本 )，將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部 門等內容，各部門應 編制本部門 的 《質量記錄清單》 。 4． 4． 3 企管部 每半年要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理 情況。 4． 5 質量記錄發放、借閱和復制 a) 各部門向內務員 領用所需記錄空白表； b) 各部 門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人同意并由 管理人登記備案 ,方可借閱。 4． 6 質量記錄的銷毀 質量記錄如超過保存期或 其他特殊情況需要銷毀時，由各責任部門填寫《文件銷毀申請 單 》交總經辦 審核，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的記錄格式，由各部門負責編制，部門主管 審核 ，交內務員 編號 。 4． 6， 2 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件控制程序》有關文件更改的 規定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 質量記錄 6． 1《質量記錄清單》。 6． 2《文件發放 /回收記錄》。 6． 3《文件銷毀申請 單 》。 環 北聯運有限公司 管理職責 章節號 版本 A1 頁次 1/2 l 目的 規定本公司總經理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于本公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 3 要求 3． 1管理承諾 本公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據： 3． 1． 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性 a）總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c） 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 執行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通” ,顧客滿意程度測量 ，《設計和開發控制程序》關于“設計和開發的輸入”及《顧客滿意程度測量程序》等的有關規定。 3． 1． 3 總經理應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按 策劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審控制程序》。 3． 1． 4 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執行《資源管理》的規定。 3． 2以顧客為中心 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到： 3． 2． l確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行《 與 顧客相關過程控制程序》。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉化為對公司服務的要求、過程的要求和質量管理體系的要求，如對服務特性 的要求、各種作業和檢驗規范等。 3． 2． 3使轉化成的要求得到滿足 a）公司必須滿足法律法規及強制性 的 國家和行業標準的規定； b）顧客的期望和需求、法律法規及強制性 的 國家和行業標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規定。 3． 3 為實現上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9000： 20xx 對照條款 5． 1 質量方針 和質量目標 5． 3， 5． 4． 1 5． 2 質量 管理 體系 策劃控制程序 、 5． 3 職責和權限 、 、 、 . 5． 4 管理評審控制程序 環北聯運有限公司 質量方針 和目標 章節號 版本 A1 頁次 1/1 為確定組織在質量方面追求的 宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為： 1 質量方針 1． 1 內容 您 的 滿 意 我 的 追 求 不 是 最 好 力 求 更 好 1． 2 含義： a）針對 每一 顧客的需求，最大限度地滿足顧客的需求與期望， 提高企業的競爭力。 b） 建立現代企業組織和管理方式，運用現代的信息和網絡技術，對物流服務的全過程進行全面的質量管理，以確保企業的不斷發展。 2 質量目標 2． 2本方針為制定和評審質量目標提供了框架 ,為此公司 制定的 總 質量目標為： a) 顧客滿意率優于 90％。 顧客滿意率 =［ 1— (顧客不滿意的人次 5／顧客反饋的人次 )］ 100％ 顧客反饋總人次的來源：公司顧客信息登記 的統計、顧客滿意程度調查表的統計。每個季度 統計一次。 b)合同按時履約 率 優于 95％。 合同按時履約 率 =(按期 履約合同次數／總受理合同 次數 ) 100％ d)交付貨物的完好率 優于 98％。 貨品完好率 =(交貨時完好貨品量／總交貨貨品量 ) 100％ 3 分層目標： ，參見各部門工作手冊。 質量方針和質量目標傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。 公司應根據需要對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行《管理評審控制程序》。 、質量目標的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》關于 文件更改的有關規定。 環北聯運有限公司 質量 管理 體系 策劃控制程序 章節號 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 進行質量 管理體系的策劃，以制定質量目標，并規定必要的運行過程和相關資源以實現 2 范圍 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 3． 1 總經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量管理體系策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件。 3． 3 企管部 負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監督檢查。 3． 4 各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃。 4 程序 策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。 進行質量管理體系策劃的時機。 組織在下列情況下需進行質量管理體系策劃： a)按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b)組織的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化； c)組織的資源配置、市場情況發生重大變化； d)現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 4． 2 質量管理體系策劃的內容 總經 理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括：、 a)需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規定； b)識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； c)對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進； d)根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結果 (包括變更 )應形成文件，如質量管理方案、質量管理計劃等。 4． 3 質量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a)應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與服務實現過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容協調一致； b)已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 4． 4 質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發放 4． 4． 1 質量管理體系策劃輸出文件由總經辦 組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發放到相關部門。 4． 4． 2 質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布 日期。 4． 5 質量管理體系策劃的實施、監督檢查和更改 4． 5． 1 各部門在執行中應按照策劃規定的內容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在 的問 題等及時反饋到 。 4， 5， 2 企