倉庫管理實務培訓課程教材(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 使整個過程庫存最小化， 乃至于零。 4．如何做好進 /出賬務？ 庫存明細賬通常分為進，出，存三欄，一個存貨一個帳頁，做好進出存帳的主要工作是 : (1) 物料登記要準確對號入座，不能把 A物料的帳登記在 B 物料上； (2) 嚴格按入庫，出庫單據記載。 (3) 數量登記準確 (4) 每月及時正確結賬一次，并且和實物核對，防止差錯。 對于某些重要物品的進購，則不僅需要做好賬務，還要做進貨日報表，以便查對。 5．什么是庫存 ABC 管理法？ 庫存 ABC管理法是將庫存存貨按照種類和金額分為 A、 B、 C 三類；通常金額比較貴重的存貨種類只是很少一部分，而大多數的存貨則金額很低，但種 類又顯得很繁多；例如倉庫里面可能保存 1000 種存貨；通常只有大概 200 種單價和價值較高，其他 800 種存貨單價和價值都比較低。所以庫存 ABC 管理法就是對庫存作如下的 A、 B、 C 三類 : A類存貨 : 金額占到庫存總金額的 70%，種類占庫存總品種的 10%； B 類存貨 : 金額占到庫存總金額的 20%，種類占庫存總品種的 20%； A類存貨 : 金額占到庫存總金額的 10%，種類占庫存總品種的 70%； 庫存 ABC 管理法的原則是對 A 類存貨進行重點控制和管理，因為只要管住了 A 類存貨， 70%的庫存金額就管理好了， B 類存貨的 重要型次之，所以做一般性管理， C 類存貨則在時間和成本不允許的情況下較少管理或暫不管理。庫存 ABC 管理法也即對存貨管理有個順序，先管理 A類存貨，再管 B、 C 類。 附檔 《倉庫點數收貨作業程序》 供應商送貨經倉庫點數品管檢驗及入倉程序。 作 業 說 明 采購 品管 倉庫 財務 備 註 待檢區域 與訂購物品、數量是否相符，非訂購物品則拒收，數量短交須要求修改送貨單，超交應視是否允許超交之政策，如果送貨物品數量與訂單相符則收妥供應商來料，并 簽收“送貨單”。 《進料檢驗單》通知 IQC品檢 《進料檢驗單》蓋合格章，物品從暫收待檢區域進入倉庫指定位置放妥，倉管人員登記料卡，拆分一聯《進料檢驗單》給財務記賬 不合格 特采 拒收 合格 時，分為拒收和特采兩種情況，拒收時《進料檢驗單》蓋不合格拒收章，通知采購聯絡供應商拉走物品或轉入待退區域；特采時《進料檢驗單》蓋不合格特采章，特采品允許入庫，但單獨存放，并在生產領用時全檢。 須特采，《進料檢驗單》蓋特采章，物品從待檢區域進入倉庫特別存入區域，不可與別的物品混入，特采只通知生產線進行領料全檢或選別 核對訂單物品及數量 供應商送貨單 物品數量相符 物品不符 物品數量短裝或超交 修改缺失或依超交政策 一聯進料驗收單給財務 通知生產時全檢 進入倉庫特采區 采購聯絡供應商退貨 登記料卡 進入倉庫指定的區域 填寫進料檢驗單 IQC檢驗 附檔 《采購退貨作業程序》； 倉庫發現采購回來不良材料，需退回供應商的作業流程。 作 業 說 明 采購 品管 倉庫 財務 備 註 ，需填寫 “退貨單”，并將不良材料移至待退區域，同時通知采購聯系供應商 “退貨單”通知供應商前來取回待退材料。 “退貨單”，供應商根據“退貨單”到倉庫的待退區域，將退回單上的明細與待退實物數量進行核對，確認無誤后簽核，將材料從待退區域取走，倉庫根據“退貨單”進行倉庫扣帳處理，同時將 一聯“退貨單”交給財務，財務根據退貨單進行扣款處理。 應商前來取回需退回材料時，需向供應商說明是否還需要再送貨，如再送貨其送貨具體時間等 。 2．退貨原因和品檢報告單要寫清楚給供應商，請其改善 . 附檔 《生產領料作業程序》； 生產線根據生產制令單，從倉庫領出需用材料的作業流程。 作 業 說 明 生產 品管 倉庫 財務 備 註 將材料移至待退區域 填寫退貨單 通知供應商取回不合格材料 點數確認 倉庫扣帳 在退回區域取回不良材料 一聯交給財務記賬扣款 扣減料卡 的生產制令單，開立領料單準備生產。 單進行備料，并扣減料卡上的庫存數量，將備好的材料送到生產線備料區域。 庫備料的實物進行點數確認，對實物及數量有異常的要求倉管更正，確認無誤后，倉管在領料單上填寫實發數量，并交給產線簽收 確認的領料單進行扣帳處理 不可分割時，倉庫將按最低的批次用量發給倉庫，多余的材料記錄下來，下次再使用該材料時扣減掉上次的多發數量。 上的材料有誤應及時通知生產部門及時改正領料單，倉庫將根據更正后的領料單進行備料。 附檔 《生產退料、補料作業程序》； 生產線來領料不良或余料退回時需進行退料作業，材料退回倉庫后，還需要到倉庫去再次領料即材料補料。 備料 根據制令單開立領料單 將材料送至生產線備料區域