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物資采購管理制度-物資采購管理制度精選(編輯修改稿)

2025-10-06 08:34 本頁面

　

【文章內容簡介】購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。適合單一供應商的采購。需求量太少，不值得再分。某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。采購量少且不受限。第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。第二十條采購實施程序采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：無須催貨而準時到貨。要求的到貨日期通常都能接受。根據原料價格下調而主動向需求方降價。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。第八章貨款支付管理第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。第九章質量事故的處理第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。不得違背相關法律法規和公司相關規定。不得降低質量標準。所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整規范。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。第三十九條本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守

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