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倉管日常工作及管理細則(編輯修改稿)

2025-10-13 13:38 本頁面

　

【文章內容簡介】防、6S等工作。6．物料發放：6．1．根據車間下達的任務，按照部門生產用料單，認真核對相對應的：編號、名稱、規格、版本圖號，按“先進先出的”的規定發放，發料時要做到一盤底、二核對、三減數、四發料，且發放的數量不得大于用料單上的數量。6．2．在按單發放物料時，若該領料單中某款物料欠料時，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時候回來，之后補發給車間。6．3．發放不同廠家的物料時，要分開包裝、標識，且通知領料人員生產時要注意。6．4．如車間多做，物料不夠或補廢需用普通領料單領用時，按每款領用不超過50粒，金額少于100以下規定發放，如超出規定時需廠長或生產科長簽批后才能發放。6．5．不屬于生產計劃內的物料發放時，按有車間主管批準，有以舊換新的原則發放。發放物料時，若該物料余下數量不多或者沒有物料了，要即時報買。6．6．車間多余物料退倉時，要有車間主任簽名的退料清單，核對名稱、規格、版本圖號、數量來進行進倉、加卡等手續。車間零星退換物料時，要有IQC簽名確認后才能換料。7．倉管員須隨時對庫存物料進行盤點，做到帳、卡、物的一致。8．ERP錄入的操作：8．1．根據送貨單的明細，核對相對應的訂單、名稱、規格、版本圖號，數量進行錄入ERP，保存到未檢數。（ERP操作：采購管理采購收貨單管理增加輸入供應商名增加明細等進行操作）8．2．根據收貨單號查核IQC的檢驗單，合格的審核單據入庫，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質量管理來料檢驗單管理輸入收貨單號查詢收貨管理采購收貨單管理輸入收貨單號打開審核單據。）8．3．根據退貨單辦理退倉手續。（ERP操作：采購管理退貨單管理增加輸入供應商名增加明細等進行操作。）8．4．計劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫手續。（ERP操作：采購管理普通收貨單管理增加輸入供應商增加明細等進行操作）8．5．根據部門生產用料單進行物料出倉、退倉手續。（ERP操作：生產進出單管理生產領料、退料單管理，增加領料部門增加材料輸入單號等進行操作。）8．6．普通輔助物料根據普通領料單進行出倉、退倉的手續。（ERP操作：庫存管理普通領、退料單管理增加領、退料部發放倉庫增加明細等進行操作。）9．報表的操作：9．1．月尾要統計本月的收貨、發出、結存金額等，做好表報交財務科。（ERP操作：報表查詢倉庫進銷存匯總表等操作。）9．2．月尾要統計本月每個生產批次的耗用材料表給財務。（ERP操作：報表查詢產品材料耗用表按日期進行操作。）9．3．月尾要統計噴涂車間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數量給噴涂車間。（ERP操作：庫存管理普通領、退料單等進行操作。）9．4．每個月初要做延時收貨及延誤備料的報表給質量科。（根據收貨單來統計）9．5．每個月初要根據收、退貨單來做好與供應商的對帳工作。9．6．每個月要根據對帳單或收貨單來核對進倉金額，對好發票交給采購或財務

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