安全檢查和隱患排查治理管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發生事故的安全措施。 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。 隱患上報 企業應當定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況。 對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。 企業各級領導對認真進行安全生產檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產獎懲制度》及時表揚和獎勵。、發生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產獎懲制度》考核處理。第三篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度隱患排查治理流程和工作制度為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安；根據公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析）程序規定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。公司自查：安監部制定《公司安全檢查分組表》，并下發相關職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。（二）隱患登記上級檢查：上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等，安監部收集登記。公司自查：（1）檢查人員按標準對現場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監部負責按專業統計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發調度指揮中心、隱患相關責任部室（工區）。安監部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。（三）隱患匯報現場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。限期整改的隱患，安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現場立即整改隱患（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改，安全員負責現場監督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。（2）責任部門（隊組）指定專人負責現場監督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監部。（3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（五）隱患驗收銷號現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監部；由安監部牽頭，會同相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。安監部隱患登記銷號：安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統計分析安監部專人對所查隱患分析、總結，填寫《安全隱患排查統計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監部形成總結報告報安全經理。二、各專業安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業組組織，有關部門配合本專業安全檢查。（二）隱患登記在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。上井后，檢查人員填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，專業部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預控體系。由專業部門分管領導主持召開會議，專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發調度、責任工區、安監部，安監部備案。（三）隱患匯報《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現場立即整改隱患（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現場整改：專業部門專人負責現場監督。（2）專業部門登記整改完成情況，班后匯報專業部門值班調度或值班部（區）長。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。一般隱患整改（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。（2）專業部門指定專人負責現場監督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業部門。（五）隱患驗收銷號現場提出立即整改隱患銷號：專業部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監督檢查；驗收合格符合作業條件，專業部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續；專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業部門備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業部門、安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部，安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業部門，專業部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業部門牽頭，會同相關部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部；安監部存檔備案。（六）統計分析專業部門對所查隱患按照隊進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。（二）隱患登記隊組日排查問題，現場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監部值班調度登記。（三）隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設專人錄入風險預控系統并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現場立即整改隱患在現場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員現場監督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。一般隱患整改（1）責任工區、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。（2）安全員負責現場監督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監部。（五）隱患驗收銷號現場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現場安全員聯合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區（部室）備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。安監部形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。（六）統計分析隊組對所查隱患按照專業隊進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統計、分析、總結報管轄部門（或工區）、隊長。四、班組隱患排