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固定資產管理流程(編輯修改稿)

2025-10-20 22:57 本頁面

　

【文章內容簡介】一、質量驗收記錄是證實產品質量的依據，因此驗收的數據要客觀、真實、準確、完整，字跡要清晰、整齊，不得隨意涂改，空白項應劃斜線。二、記錄內容一般包括：名稱、規格、型號、數量、檢測項目、技術要求的規定值、檢驗和測試的實測值，查看產品說明書、產品合格證、產品出廠前的檢測報告，是否齊全，發現異常情況和處理記錄，驗收時間、驗收人簽名；驗收人簽名是作為責任依據，參加驗收的人員都必須履行。驗收報告產品質量驗收報告是對產品質量和驗收工作進行總結。當一項驗收工作結束，驗收人員應根據驗收情況，出具客觀、真實的驗收報告；驗收報告應做到：完整、準確、客觀、清晰、結論正確，易于理解；凡參加驗收的人員必須發表自己的意見，合格或不合格，如不合格須明確說明不合格事項；產品質量驗收報告由資產科參加驗收的人員，根據驗收記錄歸納總結，驗收人簽名，驗收報告一式三份供需雙方各持一份、交財政局采購中心一份；產品質量驗收報告連同驗收記錄、驗收人員簽到表一并歸檔。驗收不合格的處理（1）按GB/T190002000對不合格的定義為：“未滿足要求”。凡在驗收中，發現產品驗收“未滿足要求”則判定為不合格。驗收人員要及時出具驗收報告，詳細描述不合格原因，并由資產科負責人簽字后，交采購人員，由采購人員與供貨商交涉處理。（2）采購人員收到產品質量驗收不合格報告后，應以書面的形式及時通知供貨商，并責令限期整改。整改通知書應標注通知日期，同時作為資料保存歸檔。返工后的再驗收按現場驗收開始到出具驗收報告結束。四、建立新增設備資產臺帳凡新進設備驗收完畢后，各使用部門須自行建立新增設備資產臺帳（含低值耐用部分），以保證本部門賬務的真實、可靠。五、入錄固定資產賬流程采購貨物只為單一使用部門：設備驗收合格后，由總務處驗收員向供貨商索要修改正確的驗收清單（一式四份：供方、使用部門、總務處系統管理員、財務處各一份），交其使用部門——由使用部門資產管理員按其貨物驗收清單和固定資產入賬界定標準，自行錄入系統→確定物品使用人、存放地點等信息→數據提交至總務處→發票簽字后交至總務處資產管理員→總務處審核后編制出{固定資產驗收單}、打印條形碼交使用部門資產管理員——由使用部門完成使用人確認簽字手續后將{固定資產驗收單}交回總務處→使用部門資產管理員將條形碼粘帖在設備的合適位子→財務報賬同一批采購貨物為多個使用部門（貨物由總務統一發放的）：倉管員將發票、貨物驗收清單（復印件）交至資產管理員按庫存錄入系統→資產管理員打印條形碼交至倉管員→倉管員將條碼貼至相應的設備→財務報賬。部門領用時由使用部門資產管理員領取設備→倉管員將資產分配情況信息（記錄好分配的相關部門及對應的條碼資產編號）回饋給資產管理員→資產管理員通知使用部門管理員完成系統中有關設備的使用人、存放地點等信息→數據提交至總務處建立低值設備賬：使用部門將其低值設備（不能納入固定資產帳的）編入部門財產賬務管理中，單獨立賬。賬務核對：固定資產系統管理員每月定期和財務核對賬務——各部門每月按期上報固定資產增減變化表每月定期組織各部門資產管理員打印其本部門當月發生的（增減）資產卡片，并整理歸檔。六、費用支付流程（1）財政支付：采購員收到完成簽字手續的發票及貨物驗收清單、質量驗收報告后，填寫財政采購支付申請清單，送財務處確認、院領導簽字、連同發票復印件、質量驗收報告一并交院辦蓋章，（質量驗收報告一份留存、一份交供方、一份交財政局）——交供方聯系人或由采購員直接送財政局采購辦——原始發票及貨物驗收清單交財務處入賬——采購員做好費用支付備忘錄（每期所支付的

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