酒店運營計劃書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 為房間，又增加十多間房。且整個桑拿的配套、格局、氣勢就顯現(xiàn)出來了。桑拿的經營策略就明確了，經營就走向穩(wěn)定。（七）九樓至十五樓九樓至十五樓，按布局為客房，原來的客房布局是合理的，只作裝修就可以了。目前不作中央空調的布局。注釋： 九樓至十五樓，按四星級標準裝修成189間客房，其中每層可裝成2個套房，如果不裝套房，可裝成213間雙人或單人房。客房不擺設麻將臺，只為住宿提供應有的方便，這樣對客房的管理就有了基本的保證。（八）十六樓十六樓采用鋼架結構搭建1500平方米。按酒店原來的外立面配套裝飾玻璃窗及墻面和封頂。注釋：十六樓加建后，電梯可直達，亦可從十五樓上一層，從十五樓上一層，會有更完善的管理和安排。十六樓可安排為酒店辦公室，亦可安排為貴賓區(qū)。四、投資預算（一）酒店房產物業(yè)辦證費用：1200萬元。酒店完成整合后，將物業(yè)變更到酒店名下，并且將原已辦及申辦的房產物業(yè)面積38421平方米，爭取按實際建筑面積42000平方米進行辦理。房產38421平方米辦理費用為1000萬元，超過部分房產的辦理費預計200萬元。（二）、布局改造，翻新裝修，設備更換。一樓大堂：投入300萬元△拆除大堂左側上二樓餐廳的半圓樓梯及接駁通道，將二樓天花與第二條柱平齊，將大堂分作二段天花，前半段為兩層樓高，后半段為一層樓高，前后段的分隔墻上方采用欄桿手法裝飾——青玻作為飾面,用不銹鋼扣件進行連接。△服務總臺擺放在大堂正門正中。△大堂左邊設置大堂吧。△大堂左邊大堂吧旁留通道往三臺主樓電梯。△大堂右邊目前海鮮池拆除，留通道往大堂右邊四臺電梯及樓梯，使之進入餐廳、沐足、棋牌、夜總會的客人與住宿、桑拿的客人分隔開。△大堂前段二層空間，大堂中間二根柱子為中心，吊大水晶燈。大堂后段一層空間為服務總臺及左右兩邊為緩沖通道。△服務臺后面設行李保管間，商務中心，衛(wèi)生間。安裝電梯、緩沖區(qū)、商務區(qū)：投入300萬元△拆除海鮮池。將大堂正面電梯移至右邊，加安裝三臺電梯至五樓，共四臺電梯。△將右邊一至五樓樓梯裝修好。△一樓右邊的四臺電梯及樓梯，將裙樓二至五樓的客人全部由此上落。五樓餐廳房間、國際宴會廳、夜總會、沐足休閑、棋牌、茶藝。△將一樓的通道改造、裝修具有特色。△一樓右邊商場、銀行網點、商務中心、美容美發(fā)。二樓西餐廳：投入250萬元。△將二樓18間中餐用房全部拆除，改造成敞開式的西餐廳。三樓“沐足”不變。四樓為茶藝、棋牌室：投入250萬元△將四樓原客房全部拆除，裝修成18間茶藝棋牌室。主一樓、五樓為XX餐廳；投入800萬元。△為配合五樓國際宴會廳的運營，五樓為中餐房間，將原五樓50間客房及宴會廳左右兩側改造為中餐房間31間。△中餐大廳、中餐廚房、海鮮池設在一樓的主樓（原停車場），中餐大廳（食街）擺放54張6人臺，37張8人臺，14個4人位卡座，合計800個餐位。六樓、七樓、八樓健康中心不變。九樓至十五樓客房整改裝修：投入1000萬元。△共7層，每層27間房，合共189間房，裝修配置準四星。△公共區(qū)域裝修100萬元。主樓二樓至四樓：該 XX俱樂部：投入1000萬元。△整改走廊及燈飾。△整改一樓大堂及燈飾。△整改大門口及燈飾。△房間燈飾、電視機、墻布、沙發(fā)。△整改音響。中央冷氣改造：投入500萬元。△將原有的XX俱樂部大堂，國際宴會廳的中央冷氣系統(tǒng)并聯(lián)使用、改造。將一樓大堂、全部改為中央冷氣。△其余的客房、沐足、棋牌茶藝、健康中心安裝分體。1外墻及外墻燈飾投入500萬元。△外墻翻新、招牌燈飾。△外墻搭排柵。1加建十六樓：投入200萬元。△酒店設計為16層（最頂層）已建4條立柱及其中一面墻建好，建成后面積1500平方米。1加建原夜總會門樓：投入200萬元△將原夜總會門樓拆除后，建造二層，每層700平方米，每平方米為850元。※裝修投資6500萬元。※整合酒店：18000萬元。※五樓天面水療大堂沒有預算。綜合上述兩項合計投資為：24500萬元。五、回報預測調整后的酒店布局，將相對合理，裝修后的酒店，使酒店的檔次提升，酒店的配套亦更為全面，項目將并駕齊駒，經營者的信心就將越來越足。良性得到循環(huán)，經營相對穩(wěn)定，回報也將有把握。客房回報預測：客房189間：其中：豪華套房：14間380元/間 套房：28間300元/間 雙人房：87間260元/間 單人房：60間220元/間380元14間=5,320元30天=159,600元 300元28間=8,400元30天=252,000元 260元87間=26,100元30天=783,000元 220元60間=13,200元30天=396,000元合計：159,600+252,000+783,000+396,000=1,486,200元/月 按7折計：1,486,200元70%=1,040,340元 開房率70%：1,040,340元70%=728,238元△客房純利率為70%：728,238元70%=509,766元中餐回報預測 △一樓大廳（食街）：105張臺500個餐位 500人2個飯市=1000人次每人60元計：1000人次60元=60,000元 按7折計：60,000元70%=42,200元按30天計：43,000元30天=1,260,000元早茶：10,000元按30天計：10000元30＝300,000元 △五樓房間：31間31間房以每間500元消費：31間500元=15,500元 15,500元2個飯市=31,000元按7折計：31,000元70%=21,700元 按30天計：21,700元30天=651,000元 △宴會廳酒席：按月2次：80席2=160席1,500元=240,000元 合計中餐營業(yè)額：126,000元+300,000元+651,000元+240,000元=2,451,000元 純利率35%： 2,451,000元35%=857,850元西餐廳：200位200位每人40元：200人40元=8,000元3次=24,000元 按7折計：24,000元70%=16,800元 按30天計：16,800元30天=504,000元 純利率：50%：504,000元50%=252,000元沐足：300位按6折計：300位50元60%=9,000元 按30天計：9,000元30天=270,000元 純利率70%：270,000元70%=189,800元XX俱樂部：73間房：豪華大房8間：2,000元8間=16,000元 大房30間：1,200元30間=36,000元 中房35間：800元35間=28,000元 小房10間：500元10間=5,000元合計：16,000元+36,000元+28,000元+5,000元=85,000元 按7折計：85000元70%=59,500元按30天計：59,500元30天=1,785,000元 純利率60%：1,785,000元60%=1,071,000元健康中心：60間房：每間房200元3人次。60間200元3人次=36,000元按30天計：36,000元30天=1,080,000元 純利率80%：1,080,000元80%=864,000元棋牌、茶藝：18間房18間房每間200元：18間200元=3,600元 按30天計：3,600元30天=108,000元 按7折計：108,000元70%=75,600元 純利率70%：75,600元70%=52,920元 ▲項目收益合計：客房：509,766元+中餐857,850元+西餐252,000元+沐足189,000元+俱樂部1,071,000元+健康中心864,000元+棋牌、茶藝52,920元=3,796,536元 總收益：3,796,536元/月年回報：3,796,536元12個月=45,568,432元六、投資回報總投資：24,500萬元年回報：4,556萬元回報率：%七、還息歸本按融資20,000萬元的利息10‰=2,000萬元/年 20,000萬元的歸本按10年=每年2,000萬元 合計：2,000萬元+2,000萬元=4,000萬元 余額：4,556萬元－4,000萬元=556萬元八、定位概念XX市的經濟發(fā)展，眾所周知，是一個經濟發(fā)展的強市，就服務業(yè)而言，作為萬江是XX市四區(qū)二十八鎮(zhèn)的其中一個區(qū)，距XX城區(qū)只一橋之隔，又是廣州往XX市區(qū)走廣園快速道的頭一站，是XX市政府重點發(fā)展的區(qū)域，萬江區(qū)政府新建政府辦公大樓就在酒店旁邊，明年底有望落成，廣州恒大集團已計劃將酒店周邊廠房全部征用，約為2800畝，建設大型商城及住宅社區(qū)，目前已啟動。作為XX酒店有著這樣的一個商圈背景，要繼續(xù)凝聚一班老客戶，發(fā)展一班新客戶，酒店的定位是十分重要，通過以上對商圈背景的了解，對酒店重新規(guī)劃，合理布局，提升酒店服務功能，我們的定位是：四星級的標準裝修、五星級的服務享受，超星級的管理水平，三星級的消費標準，使XX酒店在萬江區(qū)的服務行業(yè)中成為地標式的知名度。九、經營思路：酒店明確定位目標，對經營是一個保證，任何商業(yè)項目的開發(fā)都必需遵循一定的原則性，一方面深入了解該商業(yè)圈的基本特性，另一方面尋求各類符合該項目操作的手法與策略，即有一個清淅的思路，使其在該商圈內具備相應的競爭力，打造一個成功商業(yè)廣場，是任何一個商業(yè)項目的開發(fā)宗旨。我們?yōu)槭裁匆獙⒕频暝瓉淼?00平方米的大堂，一改成為今日規(guī)劃近1500平方米的大堂，就是要具備商業(yè)廣場的基本條件，人流集散的緩充地帶。該酒店通過投入改