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改進控制程序(編輯修改稿)

2025-10-28 13:40 本頁面

　

【文章內容簡介】、缺陷。書面形式：當不合格、缺陷較嚴重，或在內審中發現的問題或專題調研的結果時，一般采用書面方式，由技術部出具《糾正與預防措施報告單》，相關責任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預防措施及完成日期。技術部負責對糾正與預防措施的技術驗證。預防措施的評審、確認、實施、驗證、形成標準文件同《糾正與預防控制程序》。7 相關引用文件《糾正與預防措施控制程序》《文件管理與控制程序》《糾正與預防措施報告單》第三篇：持續改進控制程序十二、持續改進控制程序目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進，提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性和改善產品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客的滿意度。2 范圍適用于公司對服務提供過程中質量、環境、職業健康安全管理體系改進、糾正和預防措施的制定，實施和驗證的活動。3 職責綜合部負責與體系相關的糾正、預防要求的提出和糾正、預防措施實施效果的驗證。管理者代表負責監督、協調、改進糾正和預防措施的實施。質檢部負責與產品有關的糾正、預防要求的提出和實施效果的驗證。各部門負責針對本部門的不合格和潛在不合格，進行定期評審、原因分析、制定和實施糾正和預防措施。4 工作程序對質量/環境/職業健康安全管理體系各過程輸出的不合格信息進行識別：；；；；（外部）質量/環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告；。：、產品質量統計、市場分析、客戶滿意程度調查等。、內審報告、管理評審報告等。、預防改進措施執行記錄。糾正預防措施計劃的編制、實施與驗證當發生a時，市場營銷部將a類問題反饋給質檢部，由質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集研發部、技術部和市場部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正或預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證，并將結果反饋給市場營銷部，再由市場營銷部反饋給客戶。當發生b時，由發現部門反饋給質檢部，由研發部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集質檢部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生c時，由發現部門反饋給質檢部，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，向項目經理提出整改要求，項目經理召集項目組成員進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生d時，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，由綜合部提出整改要求，責令供方進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生e和f時，綜合部組織分析原因，并確定責任部門，由責任部門填寫糾正預防措施，然后綜合部負責對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。實施糾正預防措施的資源提供在實施糾正預防措施的時，由總經理負責配備必要的資源。持續改進措施的審核糾正預防措施要求由各相關部門負責人審核，總經理批準。質檢部編制產品不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，分別記錄各次措施發出的時間、責任部門、完成時間及驗證過程。預期未完成者，報告管理者代表，并重新執行本程序要求，直至完成為止。《糾正和預防措施處理表》保存三年。、健康、環境改進結果所引起的永久性更改，應納入有關的技術規范、作業指導書、工作程序和其它的質量體系文件中，確保質量、健康、環境改進的成果予以保持。，對已完成的質量、健康、環境改進活動，把成果保持下去，同時選擇和實施新的改進項目活動，確保改進活動持續不斷地進行。5 相關文件文件記錄控制程序 6 相關記錄糾正和預防措施處理表糾正和預防措施實施情況匯總表《風險管理計劃》第四篇：鋼鐵集團一體化QEOS改進控制程序中國3000萬經理人首選培訓網站鋼鐵集團一體化QEOS改進控制程序采取有效的改進、糾正和預防措施、防止不符合的情況再次發生以避免由此生產的影響，實現一體化兼容管理體系的持續改進。適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。、環境、安全管理體系方面的改進及糾正和預防措施的控制，當出現問題和存在潛在問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。各部門負責分管范圍內相應的改進、糾正和預防措施的控制和實施，并跟蹤驗證實施效果

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