管控實施方案(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。（一）證照管理（1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；（2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進行的設(shè)計。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。（7）保證我礦有有效的法規(guī)規(guī)定的證件。（二）應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批，并每年至少進行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護隊為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進行標(biāo)識；（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細表；（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；（5）定期對事故進行回顧，以強化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表；（6）對所有的消防器材進行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護；（9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。定期組織進行消防演練（1）制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練。定期向員工宣傳消防知識（1）利用多種形式進行消防安全宣傳；（2）定期對員工進行消防知識培訓(xùn)；（3）確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。（四）職業(yè)健康管理建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)。（五）環(huán)境保護管理建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機構(gòu)檢查；（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對廢棄油品進行標(biāo)識；（3）嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；（4）對我礦污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；（5）確保我礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點應(yīng)有降噪措施；（6）對我礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。（六）手工工具管理有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套；（4）集體手工工具由專人管理；（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進行風(fēng)險評估；（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。（七）計量器具管理建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計量器具進行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。（八）登高作業(yè)管理建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。（九）起重作業(yè)管理建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證；（2）所有起吊機具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；（4）所有起吊機具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。（十）標(biāo)識標(biāo)志管理建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標(biāo)志；（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；（7）危險化學(xué)品的運輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布臵圖上有識別標(biāo)識；（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。(十一)施工單位管理我礦應(yīng)對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進行投保，并實行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對施工單位進行一次安全評價。我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設(shè)計進行審查；（2）確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。九、檢查、審核與評審（一）檢查制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點；（3）符合促進風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；（2）重點關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實、準(zhǔn)確、可追溯；