財會專項整治自查報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 為大專學歷，為本公司質量管理部負責人，中藥師1名，中專學歷，負責本公司藥品驗收等工作，其他工作人員均為高中及以上學歷，符合GSP等相關崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學技術人員，保證營業時間內全方位為顧客提供用藥咨詢和指導服務。上述人員經藥監部門培訓考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓學習檔案等建立齊全。（三）設施設備庫房總面積1300㎡，庫區地面平整、無積水、無污染源，庫房環境整潔，避光、通風、照明等設備配備齊全，其他設備符合GSP要求。庫房內配備了貨架、地臺等陳列藥品的設備，安裝空調兩臺，空調性能及運轉正常，溫濕度計、及其他設備配備齊全。藥品根據儲存要求，分別陳列于相應庫區，庫區溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。對在庫藥品，嚴格按照相關要求進行分區管理，待驗區、發貨區、合格品區、不合格品區、退貨區等標志清楚，醒目。各門店相關設施設備符合要求。（四）藥品進、銷、存制定了嚴格的藥品購進管理制度和嚴密的購進程序，把選擇合法供貨單位和有質量信譽保證藥品作為首要條件。質量保證協議書、首營企業、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統一配送。嚴格按照本公司制定的藥品質量驗收管理制度的要求進行藥品驗收，并建立驗收記錄。嚴格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。養護員在質量負責人的指導下，對在庫藥品陳列質量進行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經營活動，無銷售假、劣藥品行為。建立不良反應登記報告制度，并收集本企業售出的藥品的不良反應情況，根據不良反應級別上報市藥監局。三、對經營的基本藥物質量保障情況能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規要求制定切實可行的基本藥物質量管理的相關制度。制度內容包含藥品進、銷、存各環節。成立以質量負責人為主的藥品不良反應小組，及時收集上報基本藥物不良反應情況。四、高風險品種質量保障情況本公司經營的高風險品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復方制劑，生物制品等，為確保質量，我公司盡把索取供貨商資質作為首要關口，并索取該批次的藥品的質量檢驗報告書，購進藥品對其進行電子監管，核注核銷，及時上傳購銷存相關信息，對所有藥品按照溫濕度要求進行儲運。五、電子監管碼情況按照我公司電子監管碼管理制度，做好在庫藥品電子監管的配合協調工作。六、非藥品冒充藥品情況自非藥品冒充藥品專項整治以來，我店積極配合市藥監部門，對不合格非藥品進行盤查，下架，現店內無不合格非藥品。七、經營企業誠信建設情況及企業自主創新能力 我公司積極參與誠信經營企業評選，并連續兩年被市局評選為誠信企業，在未來的發展中注重藥品合理使用的推廣，把提高藥學專業服務作為重點工作，把“為百姓健康提供最大服務”作為我店的核心價值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫保刷卡和醫藥服務為導向，藥品批發為延伸的規范化藥品經營企業。八、存在問題及整改情況本公司自成立以來，承蒙各級藥監部門的精心指導，在藥品經營質量管理方面做了大量工作，使我公司GSP運行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點不足：企業部分員工對《藥品經營質量管理規范》等相關專業知識了解不夠深入，需進一步加強培訓學習。藥品養護人員對溫濕度調控設備及其他設備養護不到位。藥品電子監管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現象。高風險藥品的宣傳工作不到位。針對自查過程中發現的缺陷項目，我公司責成相關部門整改落實，特別對重點項目反復檢查，對做的不徹底的工作及時完善，力爭完成本次藥品安全專項檢查工作。固原老百姓醫藥有限責任公司二〇一一年六月十四日第四篇：專項整治自查報告專項整治自查報告 【篇一】專項整治自查報告 ?為進一步規范和加強財政支農資金管理，切實提高資金使用效益，根據市局《關于認真做好小農水重點縣等農業專項資金省級審計檢查迎查工作的通知》的要求，我縣高度重視，與農口部門和有關鄉鎮密切配合，對縣直涉農部門及項目實施單位在 2015 年以來涉及現代農業生產發展項目、小農水重點縣建設、大型灌區續建配套與節水改造等三項農業專項資金的撥付、管理及使用方面進行了全面自查。現將有關情況報告如下：一、資金使用管理情況 ?2015 年以來，我縣實施小農水重點縣建設、大型灌區續建配套與節水改造等項目 3 個，即陡山灌區續建配套與節水改造 2015 工程、陡山灌區續建配套與節水改造 2015工程和2015小農水重點縣建設項目，批復總投5900萬元，其縣以上財政資金 3515 萬元，縣級配套及自籌資金2385 萬元。陡山灌區續建配套與節水改造 2015 工程。2015年，省水利廳以魯水農字 201547 號文批復工程實施方案，工程總投資 913 萬元，其中中央預算內投資 300 萬元，市縣配套 613 萬元。2015 年 6 月，縣財政撥付中央預算內資金 300 萬元，2015 年 14 月，建設單位完成了招標工作。目前，因資金缺口較大，占遷費用高，工程正在逐步實施中。?陡山灌區續建配套與節水改造 2015 工程。2015年 14 月，省發改委、水利廳以魯水農字 201556 號文批復陡山灌區續建配套和節水改造項目 2015 實施方案，核定工程總投資 2996 萬元，其中中央預算內投資 1300 萬元，市縣投資 1500 萬元，其余投資按照省發改委、水利廳有關投資計劃的文件執行。2015 年 4 月，省發改委、水利廳以魯發改投資 2015381號文下達工程投資計劃 2500 萬元，其中：中央預算內投資1300 萬元，市縣投資 1500 萬元。省投資計劃 500 萬元尚未下達。2015 年 2 月，已完成工程和監理的招標工作，資金已到位 1300 萬元，目前，按照大型灌區續建配套與節水改造工程建設程序要求，正在進行施工前的準備工作。2015 小型農田水利重點縣項目。批復總投資1991 萬元，其中中央省 1600 萬元，市 145 萬元，縣 251 萬元，自籌資金 25 萬元。2015 年 2 月，我縣已完成