安全檢查隱患排查治理閉合管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 經理、生產經理、機電經理、總工程師、董事長助理成 員: 安全監察部、調度信息部、質標辦、地測部、運輸區、機電區、通風區、技術部領導組下設辦公室，辦公室設在安全監察部。主 任：安全監察部第一副處長，成員由安全監察部人員組成。第三章 隱患排查責任劃分第三條董事長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產和人身傷亡事故的隱患。（二）通風類：指礦井自然通風、通風系統不合理，不合理串聯角聯通風，風流紊亂等隱患。（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。（五）機電類：指機電設備、設施本身存有質量和人為缺陷，可能導致設備或人身傷害的隱患。（六）運輸類：指運輸設備本身存在質量和人為缺陷或由于安全設施欠帳，有可能導致生產人身傷害的隱患。（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設備、設施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。（八）火災類：指煤礦井下、地面生產、生活區域有導致火災發生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統、消防設施缺少等。（九）水害類：指有老空水、地表水，因構造引起的承壓水、潛水、工業用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業場所以及生活區等隱患。與考試；（6）規程與措施有無違反《煤礦安全規程》、違反集團公司規定的內容。（7）排查現場是否嚴格按照規程、措施進行作業。各類巷道隱患排查的主要內容：（1）根據劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內容按《煤礦安全規程》等有關規定進行排查。（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）主要設備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規定定期校驗。工作面隱患排查的內容：按照山西**制定的機電質量標準化標準，逐條對照檢查、落實。第十一條 通風各種通風措施的審查內容：（1）編制的措施是否符合現場實際，能否準確指導現場工作；（2）措施是否經過合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業人員進行學習、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學、違反《煤礦安全規程》、違反集團公司規定、違反常識的內容。（4）排查現場是否嚴格按照措施進行施工。各類通風隱患排查的主要內容：（1）根據劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的通風隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風設施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現象。風機、風筒的掉掛是否符合有關規定等。患整改負監督責任。董事長對安全生產隱患排查整改全面負責；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。技術部對礦井生產系統隱患整改負管理和業務指導責任；基建科對基建系統以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；行政科對生活設施、兩堂一舍隱患整改負管理和業務指導責任；汽運隊對交通運輸隱患整改負監管和業務指導責任； 通風區對“一通三防”隱患整改負監管和業務指導責任； 機電運輸區對供電、提升運輸、壓風、供水系統鍋爐（熱風爐）、各類大、中、小設備隱患整改負監管和業務指導責任；地測部對地質防治水隱患整改負監管和業務指導責任； 調度信息部對應急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監管和業務指導責任；監控隊對“監測監控、人員定位、通信廣播系統”隱患整改負監管和業務指導責任；職工學校對特種作業人員未參加培訓、無證上崗等問題負直接和管理責任，對其他從業人員的培訓、持證方面存在的問題負業務指導責任；0環境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批；否則不得生產。直接危及安全的隱患必須立即停止作業并按規定采取強有力措施。第七章 隱患整改復查第二十二條礦、區（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安全監察部對隱患的整改復查情況進行監督檢查。第二十三條由安全員負責一般隱患的整改復查。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安全監察部第一副處長組織安全監察部和礦相關業務科室負責人現場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監局。第二十四條對于沒有按排查規定的時間解決的隱患，安全監察部事故科要及時進行責任追查，并對責任者按照《安全生產責任追究制度》給予相關處理。第二十五條全面落實“三不生產”的原則，對于作業場所和環境存在的隱患，一經查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批，無措施不準生產。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現場跟班領導和部門、隊組主要領導的責任。第八章 隱患臺帳建立，按照“五落實”的要求制定整改方案進行整改。第十一章 其它要求第三十二條參加旬檢人員必須按照檢查標準認真檢查，并對所有問題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內由于現場“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關于加強安全生產特別規定實施細則”追究責任。第三十三條每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。第三十四條出現C級的工作面，除按規定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。第三十五條每次檢查評級結果，由安全監察部次日在班前會通報。第十二章 獎勵與處罰第三十六條建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復出現的要按事故調查處理，要嚴肅追究科區隊領導的責任，并對責任人處以1000元處罰。第三十七條建立事故隱患舉報制度，設立重大安全生產隱患及嚴重“三違”舉報電話。凡舉報屬實者，我礦獎勵同一事項第一位舉報人200—500元/次。舉報地點及電話：安全監察部，*******。415第三篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度安全檢查和隱患排查治理管理制度1目的為了切實落實公司安全生產事故隱患排查，促進公司事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據（安監總管三[2012]103號）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則的通知，特制定本制度。2 基本要求，是公司安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，建立健全企業隱患排查治理制度和保證制度有效執行的管理體系，努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。3職責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4隱患排查方式及頻次 隱患排查方式 隱患排查工作可與公司各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，科學整合下述方式進行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業性隱患排查；（4）季節性隱患排查；（5）重大活動及節假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業 保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班 值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。 隱患排查頻次確定 公司進行隱患排查的頻次應滿足：（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 2小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。（3）基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。（4）公司應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。 當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業的隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（2）組織機構和人員發生重大調整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產環境發生重大變化；（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。4 隱患排查內容根據危險化學品企業的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統；（6）儀表系統；(7)危險化學品管理；（8）儲運系統；（9）公用工程；（10）消防系統。 安全基礎管理 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。 安全培訓與教育情況，主要包括：（1）企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。 企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作