項目管理過程控制程序(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 別是強制性標準要求） 對施工安裝過程質量進行驗證。 控制點的分類 根據各專業工程施工工序對工程質量有嚴 重影響程度的關鍵部位 /工序，進行有效的控制，則確定采用施工質量控制點，予以對工程質量檢驗評定。 根據各控制點對工程質量影響程度， 施工分包方 將施工質量控制點 大的 分為 A、 B、C 三級， 細分為 六 級（ 質量控制點等級 “A”、 “B”、 “C”、 “AR”、 “BR”、 “CR”） 其中 AR、BR、 CR 表示需形成書面報告 /記錄的控制點。 其中： a) A(AR)級為最重要施工工序質量控制點。必須由施工安裝供方、 監理方、 總承包 單位和建設單位 (顧客 )質量檢驗人員共同檢查確認。 b) B(BR)級為重要施工工序質量控制點。必須由施工安裝 供方 、 監理方和總承包單位三方質量檢驗人員和檢查人員共同檢查確認。 c) C(CR)級為一般施工工序質量控制點。由施工安裝供方檢驗人員檢查確認。 控制點的確定 a) 由施工安裝供方按標準規定提出施工質量控制點明細表，經總承包單位和建設單位 (顧客 )審查后，三方簽字確認。 b) 對化工工程建設項目的機械、管道、電氣、儀表等安裝工程的控制點確定及等 項目管理過程控制程序 LHQG05030F1312 第 10 頁 共 20 頁 修改碼 A1/0 級劃分，按有關專業技術規定執行。可參照《化學工業工程建設交工技術文件規定》（ HG2023794）執行。 c) 土建工程可按施工安裝 行業 標準 或國家有關規定執行。 控制點的檢查 a) “A” 、 “B” 質量控制點的檢查，必須在自檢合格后進行聯合檢查。施工安裝供方應提前 24 小時以“現場檢查通知單”（見附錄 C）書面告知總承包單位。對于 “A”級質量控制點還需書面告知顧客和監理方。 b) 對于 “AR” 、 “BR” 質量控制點，在聯合檢查時，施工安裝供方應向參加檢查人員提出最終自檢數據，并經檢查確認合格后，各方質量控制人員應在“檢查結果通知單”（附錄 D）上簽字。 c) 對于 “C” 、 “CR” 質量控制點，經施工安裝供方質量檢驗人員自檢合格后，其自檢記 錄歸入單位工程檔案。 d) 對于每個規定的質量控制點都必須經過規定級別的檢查和認證，合格后方能進行下一道工序的施工。 e) 未得到確認合格的檢查點，施工供方應返工 /調整，然后重新申請檢查，直至確認合格。 f) 檢查方式包括外觀檢查、實測、試驗和復核。 對檢查記錄表格由施工安裝供方根據國家 /行業規范要求，按統一的表格填寫。 施工質量控制點的檢查程序可參見圖 。 施工前的質量檢查 （ 1）施工分包商質量管理體系和人員質量的檢查 施工分包商的質量管理體系和質量控制自檢系統是否處于良好狀態： 系統的組織結構、檢測制度、人員配置等是否滿足要求；施工分包商人員的技術資質與條件是否符合要求；對于不合格人員，可書面通知施工分包單位予以撤換。 （ 2）原材料和設備質量的檢查 凡進入現場的原材料、半成品和設備等，應有產品合格證或檢驗報告，并由施工分包商按規定進行檢驗，向質量工程師提出檢驗或試驗報告，經質量工程師檢查并確認合格（報建設單位、監理批準）后，方準進場。凡是沒有產品合格證或檢驗不合格的原材料和設備，不得進場；凡由施工分包商負責采購的原材料、半成品和設備等，在采購訂貨前應向質量工程師申報，經質量工程師審 查合格和施工經理批準并發出書面認可通知書后，施工分包商方可進行采購訂貨。 項目管理過程控制程序 LHQG05030F1312 第 11 頁 共 20 頁 修改碼 A1/0 總承包單位（ 本院 ） 施工安裝現場 施工安裝供方 ????????????????????????????????????? 聯系 每月初第一 個星期三 聯系 每周六上午 項目計劃調度協調程序 項目總體施工進度計劃 調 整 設計材料確認 三 月 滾 動 計 劃 確 認 條 件 詳 細 計 劃 三周大型機具計劃施工場地道路布置專題計劃 調度、協調會 （每周星期六上午九點） 工 作 聯 系 三周滾動計劃 人 力 計 劃 三周平衡機具計劃 施工場地道路布置 專 題 協 調 計 劃 人 力 平 衡 計 劃 三 周 滾 動 計 劃 大型機具平衡計劃 （每日） 執 行 執 行 大型機具計劃 每日上午十點 項目管理過程控制程序 LHQG05030F1312 第 12 頁 共 20 頁 修改碼 A1/0 （ 3）施工用機械、設備的質量檢查。 凡由施工分包商自帶的施工用機械、設備，在進場前， 按《 LHQG05030F3212 監視與測 量設備控制程序 》要求對 施工分包商應按規定進行檢驗并向質量工程師提出檢驗報告，經質量工程師逐臺按技術說明書檢查其相應的技術性能并確認合格（報建設單位、監理批準）后，方準進場。 （ 4）檢測、試驗、計量用儀器和設備的質量檢查施工分包商在準備使用檢測、試驗、計量用儀器和設備前，質量工程師應逐臺對其性能和合格證、校準狀態標記進行檢查，經檢查合格后，方準使用。 （ 5）測量基準點、參考標高的質量檢查 施工分包商在測量放線前，必須對總包單位給定的原始基準點、基準線和參考標高 等測量控制點進行復核并經質量工程師審查合格和施工 經理批準并發出書面認可通知后，方準放線施工。 隱蔽工程的質量控制 隱蔽工程驗收是指被其它工序施工所隱蔽的分項工程，在其被隱蔽前必須經過驗收。隱蔽工程施工完成以后，先由施工分承包方自檢合格后，由項目部現場施工組專業工程師組織建設單位（顧客）和監理公司代表等對隱蔽工程進行驗收認可。 隱蔽工程驗收的確認內容，還必須由施工分承包方的專職質檢員在其確認隱蔽工程驗收記錄內容的前提下，由專業工程師對以上內容進行復驗，并會簽《隱蔽工程驗收記錄》。該記錄將被作為重要的施工記錄，列入工程交工檔案中。 隱蔽工 程驗收不合格的分項工程，應暫時停止繼續施工，進行處置或返工，嚴禁轉入下道工序的施工，對發現有弄虛作假者，應予通報警告。對重新處置或返工的不合格項，按前述方法重新驗收直到合格為止。 施工工序交接的質量控制 執行工序交接檢驗制，堅持上道工序不經檢查驗收不準進行下道工序施工的原則，所有檢查和檢驗要做好記錄。當發現施工分承包方在關鍵工序實施過程與施工技術標準、法規或設計規定的要求不符合時，應采取果斷措施，責令對方按照相應規定進行施工。 由施工分承包方在施工開始前，制定自檢 /共檢項目計劃，報總承包項 目部施工經理批準后執行。 項目管理過程控制程序 LHQG05030F1312 第 13 頁 共 20 頁 修改碼 A1/0 施工安裝供方 總承包單位（ 本院 ） 建設單位（ 顧客 ） ????????????????????????????????????? “ C” “ B” “ A” 質量監督組 質量監督組 質量監督組 提前 24小時通知 提前 24小時通知