正文內(nèi)容

物資專項審計報告范本(編輯修改稿)

2026-06-18 12:22 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】庫記錄，發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員驗收即入庫的現(xiàn)象，入庫驗收單不齊全；采購確認(rèn)單有不簽字的情況。入庫單存在未填寫供應(yīng)商、未連續(xù)編號、未填寫倉庫名、入庫商品規(guī)格型號、計量單位不規(guī)范等現(xiàn)象。未嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度。抽查部分物資領(lǐng)用未經(jīng)審批或?qū)徟炞植蝗? 部分入庫單未填寫倉庫名稱、物資用途不清晰、不同倉庫物資共用一張出庫單等。人庫單、出庫單各聯(lián)次未按用途分別各部門保管。物資庫房分類擺放還未達(dá)到投資公司物資統(tǒng)一分類的要求。物資卡片標(biāo)示還不夠清晰，沒有“四號定位” 。檢查 45 月份物資臺賬記錄和出入庫單數(shù)據(jù)存在差 4 異。由于盤點不及時，造成庫存物資長期帳實不符。從 4 月初才開始有規(guī)范的物資臺帳可查，并且 4 月份物資臺帳的期初數(shù)遺漏了部分物資沒有入賬，所以物資期初數(shù)完整性和可靠性較低。檢查 8 月的物資臺賬，鋼材類物資工字鋼、軌道、圓鋼的計量單位為“根”或“米”，計量不規(guī)范。 1 檢查 48 月的物資臺賬，部分物資沒有規(guī)格型號，記錄信息不完整。 1 露天庫房物資管理控制不嚴(yán) ，存在借用物資未及時辦理手續(xù)的情況。 1 庫房外物資堆放零散不集中，不便于集中統(tǒng)一管理，易發(fā)生物資丟失風(fēng)險。（三）物資付款環(huán)節(jié) 抽查 6 月銀付 11憑證，物資付款審批簽字不完整抽查 6 月轉(zhuǎn)賬 5憑證，內(nèi)容為購入發(fā)動機柴油，沒有入庫單，附件審批簽字不完整。檢查財務(wù)物資明細(xì)帳，與物資部門記載臺帳差異較大。

點擊復(fù)制文檔內(nèi)容

公司管理相關(guān)推薦

物資專項審計報告范本(編輯修改稿)

能源審計報告(范本1)-資料下載頁

7行政物資采購審計報告-資料下載頁

內(nèi)部審計報告范本-資料下載頁

能源審計報告「范本」-資料下載頁

住房公積金繳存情況專項審計報告-資料下載頁

資產(chǎn)清查專項審計報告參考格式-資料下載頁

服務(wù))收入專項審計報告二稿-資料下載頁

7制作專項審計報告申請-資料下載頁

8專項審計報告的編制-資料下載頁

8專項審計報告編制要求()-資料下載頁

深圳項目投資專項審計報告-資料下載頁

8專項審計報告編制要求-資料下載頁

3減資專項審計報告-資料下載頁

內(nèi)部審計報告內(nèi)部審計報告-資料下載頁

石化廠審計報告參考范本-資料下載頁

物資專項審計報告范本(留存版)

物資專項審計報告范本-文庫吧

物資專項審計報告范本-wenkub

物資專項審計報告范本(已修改)