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中石化erp-物料(編輯修改稿)

2026-06-23 18:54 本頁面

　

【文章內容簡介】人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日從維護采購訂單流程采購員 PRO02 預先了解裝運量和到達日期貨物到達第一港倉庫 /系統操作員 INV02 準備收貨入庫質檢員 QCM01 化驗合格？否是到 A MM_P005 進口油水運按照采購訂單進行油品收貨流程運輸協調員 TRA01 中轉、運輸貨物到達碼頭索賠處理流程部門 /角色聯檢計量聯檢計量員 COU01 進口油收貨流程尚未確定第 10 頁創建人 Prepared by: 張海雪 amp。侯毅審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P006 管輸按照采購訂單進行油品收貨流程從維護采購訂單流程采購員 PUR02 貨物到達管輸末站倉庫 /系統操作員 INV01 管道質檢員 QCM01 合格？否是貨物由管道進廠區罐結束索賠處理流程部門 /角色到憑采購訂單的應付帳款流程監督化驗參考采購訂單按提單量進行收貨過賬參考采購訂單做途耗記帳第 11 頁創建人 Prepared by: 張海雪 amp。侯毅審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日部門 /角色油品到達倉庫 /系統操作員 INV02 MM_P007 鐵路按照采購訂單進行油品收貨流程流程開始參考采購訂單按提單量進行收貨過賬到憑采購訂單的應付帳款流程結束參照提單量和實際的入庫量進行途耗量記帳俄羅斯油否參考采購訂單按提單量進行收貨過賬是第 12 頁創建人 Prepared by: 張海雪 amp。侯毅審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P008 進口油采購索賠處理流程部門 /角色財務人員 FIN01 流程開始結束財務處理流程采購員 PRO02 提出索賠申請提交索賠的依據與供應商協商制定索賠方案與供應商確認相關索賠依據索賠成立？金額索賠？調整以后采購金額？調整采購金額備忘錄調整采購數量備忘錄否否是是是否保險？保險理賠處理否是采購經理 PRO01 采購員 PRO02 第 13 頁創建人 Prepared by: 張海雪 amp。侯毅審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common P

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