iso9000認(rèn)證內(nèi)審管理評(píng)審?fù)暾涗洶咐?編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量在哪些階段進(jìn)行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄與接收準(zhǔn)則是否一致，記錄是否有授權(quán)人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗(yàn)即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無(wú)定期委托檢驗(yàn)，查相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過(guò)程檢驗(yàn)不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評(píng)審處置單單 本部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）規(guī) 定了進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容。見(jiàn) 2021年 6月 19日對(duì)骨架的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》，檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目為外觀、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、隨行資料等，驗(yàn)證結(jié)論為合格，記錄后附有供方提供的檢測(cè)報(bào)告。見(jiàn) 2021年 5月 25日對(duì)漆包線的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》和 2021年 7 月 12 日對(duì)導(dǎo)線的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》，其檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。記錄有檢驗(yàn)員簽字。 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員按工藝文件進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)，抽 4月 25日、 5月 10日、 6月 24日的《工序檢驗(yàn)流程卡》，其檢驗(yàn)實(shí)施符合文件要求。 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)： 見(jiàn)《成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程》（ BHYL/JS042021，規(guī)定了出廠的檢驗(yàn)項(xiàng)目（外觀、尺寸等）、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、抽樣和判定等內(nèi)容。見(jiàn) 2021年 6月 5日對(duì) 30度彎管 1000件的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》，外觀：光滑、平整，無(wú)毛刺、無(wú)斑痕、無(wú)損傷；尺寸符合圖樣要求 ?? 。檢驗(yàn)結(jié)論合格。另見(jiàn) 2021年 5月 11日、 4月 13日、 7月 8日的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》 3 份，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)員簽字。 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 未有產(chǎn)品抽檢情況。 自體系運(yùn)行以來(lái)，只在過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)一批產(chǎn)品外觀有斑點(diǎn)的不合格品。見(jiàn) 2021 年 6 月 25 日對(duì)1000 件變壓器不合格品的《不合格品評(píng)審處置單》，不合格事實(shí)： 6月 25 日對(duì) 1000 件變壓器進(jìn)行外觀檢時(shí)，共檢出 450件外觀表面具有斑點(diǎn)的產(chǎn)品。質(zhì)管科與技術(shù)科的評(píng)審意見(jiàn)為：該批產(chǎn)品不可交付顧客，建議返工。產(chǎn)生斑點(diǎn)的原因是浸漆時(shí)混入了雜質(zhì)，過(guò)程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。處置意見(jiàn)：對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行返工。有管理者代表的批準(zhǔn)意見(jiàn)。 對(duì)質(zhì)管科相關(guān)人員采取了教育和培訓(xùn)的糾正措施，自 6月 25日至今未再出現(xiàn)類似情況。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過(guò)不合 格品的情況。 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門 生產(chǎn)技術(shù)部（車間） 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問(wèn)科長(zhǎng)本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問(wèn)部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問(wèn)本公司如何對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制？查： 1. 設(shè)備臺(tái)帳 2. 設(shè)備安全操作規(guī)程 3. 年度設(shè)備檢修計(jì)劃； 4. 設(shè)備維修記錄； 現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)環(huán)境和倉(cāng)庫(kù)是否干凈、整潔？詢問(wèn)如何對(duì)其進(jìn)行管理？防雨、防潮措施是否符合產(chǎn)品要求？ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排和生產(chǎn)過(guò)程的控制；生產(chǎn)設(shè) 備的維護(hù)；工作環(huán)境的管理；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；顧客財(cái)產(chǎn)的管理等。 見(jiàn)《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 5 項(xiàng)，這些質(zhì)量目標(biāo)2021 年 16 月分均達(dá)到了預(yù)期制定的目標(biāo)。 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 見(jiàn)《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機(jī)、車床等設(shè)備的名稱、編號(hào)、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容。生產(chǎn)過(guò)程中操作工按操作規(guī)程操作，每 日班前班后進(jìn)行檫拭保養(yǎng)和潤(rùn)滑，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。見(jiàn)《 2021 年度設(shè)備檢修計(jì)劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項(xiàng)維修計(jì)劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項(xiàng)，均按計(jì) 劃 實(shí) 施 ， 有 相 應(yīng) 的 《 設(shè) 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。 產(chǎn)品對(duì)工作環(huán)境沒(méi)有特殊要求，只要求清潔干凈。每日班前、班后操作工對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。現(xiàn)場(chǎng)看到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈、整潔，產(chǎn)品擺放整齊有序，物流通暢。車間和倉(cāng)庫(kù)具備防雨、防潮措施，滿足產(chǎn)品的要求。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 7． 5． 2 ？依何生產(chǎn)， 查 35 份生產(chǎn)加工單和產(chǎn)品圖樣； 1. 查有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝文件， 2. 如何保證設(shè)備適宜并現(xiàn)場(chǎng)觀察； 3. 有哪些監(jiān)視和測(cè) 量裝置抽 23 臺(tái)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 5. 查機(jī)器的日常維護(hù) 針對(duì)特殊過(guò)程，是否制定了相應(yīng)的特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無(wú)特殊過(guò)程確認(rèn)記錄？在哪些情況下需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？ 目前車間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程中按工藝文件和顧客提供的圖樣進(jìn)行加工。見(jiàn)《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產(chǎn)品的工藝流程。 浸漆工序，工人正在進(jìn)行浸漆，并進(jìn)行《變壓器浸漆工藝參數(shù)記錄》，見(jiàn)該記錄記錄了 2021 年 6月 5 日 8 月 21 日的浸漆溫度、時(shí)間情況記錄，記錄內(nèi)容符合工藝文件規(guī)定的工 藝要求，該崗位操作工清楚工藝文件的要求。 繞線工序：現(xiàn)場(chǎng)有 15 臺(tái)繞線機(jī)，均在進(jìn)行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實(shí)際操作與工藝文件要求一致。 裝配工序：操作工清楚該工序的工藝要求。 車間檢驗(yàn)員能夠按照工藝文件要求實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況見(jiàn) 記錄。 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)到繞線機(jī)、烘干箱等生產(chǎn)設(shè)備檫拭保養(yǎng)不到位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求。 現(xiàn)場(chǎng)抽查千分尺和游標(biāo)卡尺各兩把均有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。 識(shí)別了浸漆等工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過(guò)程，并制定了《特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則》（ BHYL/JS072021）。但該部門 不能提供對(duì)浸漆過(guò)程實(shí)施確認(rèn)的證據(jù)。 符合 符合 不符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 車間和倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明顯，現(xiàn)場(chǎng)觀察有無(wú)產(chǎn)品混放現(xiàn)象？抽查 35 箱包裝的產(chǎn)品箱內(nèi)是否放有 產(chǎn)品合格證？ 顧客提供的財(cái)產(chǎn)有哪些種類？如何對(duì)其進(jìn)行管理和控制？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)情況。詢問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。 產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求，現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)是否符合要求？ 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)到車間和倉(cāng)庫(kù)存放產(chǎn)品均用標(biāo)簽表明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并用標(biāo)牌標(biāo)明了產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。抽查庫(kù)存的鑄件毛坯，標(biāo)簽所標(biāo)內(nèi)容與實(shí)物相符。車間存放的 90 度管件規(guī)格和數(shù)量也與實(shí)物相符。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清和不同產(chǎn)品型號(hào)和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。在成品庫(kù)抽 3 箱包裝后的法蘭，包裝箱內(nèi)均有相應(yīng)的產(chǎn)品合格證標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容。 本公司有顧客提供圖樣的情況。圖樣由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存，具體見(jiàn)技術(shù)科審核記錄。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中注意輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作；貯存過(guò)程中注意防潮、防濕、防腐蝕。并確保庫(kù)存產(chǎn)品先進(jìn)先出，帳物卡一致。現(xiàn)場(chǎng)看到車間工人在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)注意輕搬輕放，沒(méi)有野蠻操作現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)到位，抽查 3 中產(chǎn)品能夠作到帳物卡數(shù)量一致。庫(kù)存產(chǎn)品沒(méi)有過(guò)期失效情況。 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 受審部門 供銷部 /倉(cāng)庫(kù) 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問(wèn)部長(zhǎng)本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問(wèn)部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問(wèn)本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？ 1. 詢問(wèn)有無(wú)正規(guī)的銷售合同和書(shū)面訂單，如有，在《合同臺(tái)帳》中抽取 35 份合同或訂單，查看有無(wú)《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)和銷售；組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；組織供方的評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)以及顧 客滿意度的調(diào)查等。 見(jiàn)《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYl/JL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 3 項(xiàng)，這些質(zhì)量目標(biāo) 2021年 16 月分均達(dá)到了預(yù)期制定的目標(biāo)。 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、顧客的反饋和市場(chǎng)情況進(jìn)行溝通，部門溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 公司主要顧客包括 等 5 家，主要產(chǎn)品為變壓器。 顧客提出的數(shù)量、交貨期、價(jià)格等與產(chǎn)品有關(guān)的要求，在