城市軌道交通2號線一期工程土建施工監理工作管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 位工程施工組織設計（施工方案）由施工單位項目部組織編制，公司總工程師審批并簽署后報送。一般單位工程施工組織設計（施工方案）由項目部編制，由項目部總工程師復核并簽署后報送。 （ 3）報送審批程序 1）標段施工組織設計報送駐地辦核查后報總監理工程師審查，經總監簽署后報建設單位審批。 2）單位工程的一般單位工程施工組織設計或施工方案，遞交分管監理工程師，由分管監理工程師初審簽注意見后報駐地辦負責人，駐地辦負責人審批后簽注意見報監理部，經監理部組織審查后由總監批準實施。 3）業主指 定的重點控制工程的單位工程施工組織設計或施工方案，遞交分管監理工程師，由分管監理工程師初審簽注意見后報駐地辦負責人，駐地辦負責人審批后簽注意見報監理部審查后，經總監簽署意見后報送建設單位批準實施。 4）經批準的施工組織設計（施工方案）始為有效文件。每件經批準的施工組織設計或施工方案均返送監理部一份存檔。 （ 4）施工組織設計（施工方案）的修改 1）、監理部審查施工單位報送的施工組織設計或施工方案，在提出相應的修改意見后，監理部應填寫《 施工組織設計 /開工報告審查記錄表》 反饋給施工單位，施工單位應按照《 施工組織設 計 /開工報告審查記錄表》提出的意見進行商討、修改。 2）、修改施工組織設計（施工方案）須重新報批。 3）、報送修改的施工組織設計（施工方案），應附送修改理由的說明。 （ 5）在施工過程中，當承包人對已批準的施工組織設計進行調整、補充或變動時，承包人應按照原審批程序，分別報送監理工程師和總監理工程師重新審核批準后，按修改或補充后的方案組織實施。 （ 6）對規模大、結構復雜或屬于新結構、特種結構的工程，監理部應在審查施工組織設計后，報送公司技術負責人審查。 （ 7）審查（批）施工組織設計的基本要求 1）工期、質量、 安全、投資控制目標是否滿足合同要求； 2）施工場地布置是否符合施工要求和文明施工的規定； 3）施工程序和工藝是否符合國家有關部門頒發的強制性標準，及環保和水保要求； 4）施工方案、施工技術和工藝是否符合設計文件的要求； 5）投入現場的施工機械設備、人員是否與工程進度計劃相適應； 6）質量管理體系、安全保證體系是否建立、健全； 7）質量、安全、消防、環保、工期等控制措施是否符合有關規定，是否有針對性，是否落實到位； 8） 施工單位內部簽認手續是否完備。 （ 8）對《建筑工程安全生產條例》第二十六條所指的七項危險性較大 的工程，應要求施工單位在施工前單獨編制安全專項施工方案，并組織不少于 5 人的專家組論證審查，論證審查意見一并報監理部，總監理工程師簽字認可后方可實施。 技術交底制度 （ 1）參加、監督施工單位技術交底 1） 監理工程師應在分部、分項工程和關鍵的工序施工前對施工單位編制的該分部、分項、工序工程技術交底書進行審查。 2） 監理工程師應參加施工技術交底會議，監督施工技術交底 的全過程。重點做好： ① 交底的內容是否涵蓋了該分部、分項工程或關鍵工序的所有 工作； ② 是否詳細闡述了控制質量的依據、規定和標準要求； ③ 是否規定了施工 工期或用時； ④ 是否清楚地交代了安全注意事項和應急處置預案； ⑤ 是否明確了該項工程的第一責任人、質量責任人、進度責任人、安全責任人； ⑥ 是否準備了交底紀要（或技術交底書），交底雙方是否都在交底紀要（或技術交底書）上簽字確認。 3） 監理工程師應積極支持、配合、監督施工單位認真進行施工技術交底工作，將該項工作自始至終地堅持下去，確保施工過程始終處于良好的受控狀態。 4） 如條件具備，監理人員應監督或審查施工單位對特種作業人 員的技術交底工作。 （ 2）監理機構向施工單位的交底 1）技術交底文件：監理規劃、監理細則、安全監理細則等 。 2）參加人員：總包單位和分包單位項目管理主要人員、監理機構有關人員、現場項目管理機構代表。 3） 技術交底應由總監理工程師（總監代表）或受委托的監理 工程師主持。 4）總監理工程師（總監代表）或受委托的監理工程師介紹監理規劃的主要內容。專業監理工程師就各自所屬專業向施工單位作監理細則交底。 5） 技術交底意見經各方會簽形成會議紀要。 6） 各單位工程開工前，監理部均應向施工單位作監理細則交底， 并形成會議紀要。 （ 3）監理部內部技術交底 1）總監（總監代表）應組織監理部全體人員進行設計圖、技術標準和質量驗收標準、施工方案 等技術交底。 2） 技術交底主要內容： ① 設計要求； ② 應用的技術標準和質量驗收標準、規程等； ③ 施工措施； ④ 監理檢查、驗收應該注意的問題等。 3） 技術交底會議應認真記錄，其內容包括：時間、地點、出席人員、交底內容、登記情況等。形成會議文件，監理部存檔。 工地（監理）例會及監理會議制度 （ 1）工地 （監理） 例會 1）工地（監理） 例會形式 監理部應參加或組織有關工地例會。工地例會一般分為：第一次工地例會、日常工地（監理）例會兩種。第一次工地例會應在工程開工前適當時間舉行；日常工地例會應與各單位在第一次工地例會上約定后，在施 工過程中形成制度定期舉行。 2） 工地 例會主要內容 ① 第一次工地例會由項目管理機構主持，監理部負責會議記錄，形成紀要應由各方會簽。會議主要了解工程準備及施工準備情況，明確各方職責及主要負責人；介紹《監理規劃》的主要內容及相關要求，商定今后各方參加會議人員及召開時間等。總監理工程師向施工單位介紹總監代表、駐地辦負責人、專業監理工程師及監理工作基本程序、辦法和手段等。 ② 每 周 定期召開工地（監理）例會， 就上 周 工程質量、施工進度、存在問題和下月工作計劃及需要協調處理的有關問題等進行點評和安排。必要時，可邀請項目管理機構和 設計單位有關人員參加，協調及處理工程施工過程中存在的問題。 3） 專業或專題會議 監理部 應根據需要，建立定期或不定期召開專業或專題會議制度，如：周（旬）匯報協調會、月工作計劃總結會、專題研討會等，監理部可根據工程實施過程需要，適時組織召開各類專題工作會議，對工程施工尚未明確的一些事情進行討論。如涉及投資的，須邀請項目管理機構派代表參加，達到加 強 溝通和管理、明確標準、統一行動、交流經驗之目的。 4） 會議記錄整理 ① 所有會議均應有會議記錄、會議簽到表并形成會議紀要； ② 會議記錄應注明例會召開的時間、地點、參加人員、主持人、記 錄整理人、會議的主要議程、會議議定的主要事項及責任人、完成期限等。 ③ 有施工單位參加的會議，應及時形成會議紀要下發。其中：由監理部組織召開的會議，監理部辦公室負責整理形成統一文號的紅頭紀要下發，辦公室存檔；駐地辦組織召開的，專業監理工程師負責形成會議紀要，下發施工單位，并報總監辦存檔。 ④ 會議結束，應及時在監理日記中登記，并簡要記錄會議的內容和參加人員等。 5） 閉環 管理 在各類會議上，對進度、質量、安全等方面提出要求或責令施工單位對存在問題進行整改的，應在規定的期限內，要求施工單位整改回復，作為附件裝訂于紀要后面。 在下一期會議上，監理人員應對照上期監理會議紀要，核實上期會議落實情況，防止管理漏洞。對于處理時間較長的，要建立問題銷號制度，將問題跟蹤閉合。 （ 2）監理會議 監理部例會 ① 監理部根據工作情況考慮每半個月 或 每個月召開一次監理部例會，由總監（總監代表）主持召開，參加人員為 專業監理工程師、駐地辦負責人等， 記錄會議紀要。 ② 監理部每季召開監理大會不少于一次，由總監主持召開，參加人員為全體監理人員，記錄會議紀要。 ③ 監理組 每月召開例會不少于一次，由 監理組組長 主持召開，參加人員為本 組 全體監理人員，記錄會議紀要。 監理日志記錄制度 （ 1）監理日志記錄 1) 項目監理機構（監理部、 駐地辦 ）應建立監理日志，指定專人（專業監理工程師）負責記錄每天監理工作的實施情況。 2) 監理日志應記錄以下內容： ① 天氣和施工環境 情況 。 ② 當日施工進展情況 。 ③ 當日監理工作情況，包括旁站、巡視、見證取樣、平行檢驗等情況 。 ④ 當日存在的問題及處理情況。 ⑤ 其他有關事項。 3)總監理工程師（總監代表）應每月檢查一次項目監理日志，按月整理，裝訂成冊。 4) 項目駐地辦，宜按對應的施工區段分別記錄。 （ 2）各類監 理臺帳與監理日志及監理技術文件應能互相印證，主要內容一致，不得互相矛盾或無法對應 。 監理文檔管理制度 （ 1）文檔管理 1) 監理部設專職檔案人員管理監理文檔資料 。 2）按照徐州軌道公司下發《徐州市軌道公司建設工程項目聲像檔案整理移交實施細則》、《徐州市軌道交通工程竣工文件歸檔整理和移交實施細則》暫行的有關規定和《城市軌道交通工程檔案整理標準》 CJJ/T 1802021 的有關規定進行分類管理，并建立圖、表臺帳。 3）工程文件電子版的歸檔應符合現行行業標準《建設電子文件與電子檔案管理規范》 CJJ/T 1172021 的規定。 4) 以下資料集中保管，分類裝訂成冊：監理日志、監理通知、監理總結、監理月報、工程監理臺帳、監理簡報、會議紀要、驗工計價報表、事故分析和處理資料、施工組織設計、創優工程規劃及相關的工程文件等。 5） 根據文件的保密要求確定文檔的保密級，按保密管理辦法歸檔。 6） 建立檔案資料的借閱制度。凡監理部或駐地辦內部人員查閱檔案資料的，須填寫檔案查閱申請單，由相關負責人簽署意見，經總監（總監代表）同意后方可借閱。如需借出復印的，應經總監（總監代表）同意并填寫借單，借閱完后應及時歸還；凡監理部或駐地辦 外部人員借閱資料的，須持單位介紹信，并經總監（總監代表）簽署意見后方可借閱。涉及監理部或駐地辦機密的必須按機密文件管理辦法辦理。 7） 凡造成檔案遺失或失密，將追究有關人員的責任。 （ 2）工程監理臺帳 各類臺帳是文件化的施工信息分類記錄，監理部應結合工程特點和內容選擇建立，以加強對內業資料的管理。為規范監理項目部及各駐地辦的內業資料管理，建立完善、準確的工程文件管理系統，監理部及各駐地辦應設立如下臺帳： 1）監理人員培訓及考核臺帳 2）設計圖紙資料臺賬 3）監理工程師通知單 /回復單臺帳 4）工程暫停令 /復工臺 帳 5）監理工作聯系單臺帳 6）施工組織設計 /方案報審臺帳 7）工程 暫停令 /復工臺帳 8）檢驗批 檢查 驗收臺帳 9）旁站監理記錄臺帳 10）主要施工機械設備進場登記臺帳 11）特種作業人員臺帳 12）平行檢測或 見證試驗臺帳 13）危險性較大工程控制臺帳 14）爆破臺帳 15）大型起重設備、井架提升設備安全檢查記錄臺帳 16）收發文臺帳 17）項目部公章使用登記臺帳 18）各項審核記錄登記臺帳 19）人員資格證件 20）隱蔽工程檢查驗收臺帳 21）材料進場四方簽字臺帳 監理人員可根據需要建立其它應用臺帳。 （ 3）檔案資料員負責臺帳的建立和管理工作。 （ 4）上述各類監理臺帳必須定期記錄，記錄內容應符合各類臺帳的記錄要求和規定。監理部辦公室必須認真對臺帳進行檢查，發現問題及時糾正，確保臺帳資料的及時、完整和準確，具有可追溯性。 （ 5）各類監理臺帳與監理日 志 、監理技術文件應能互相印證，主要內容一致，不得互相矛盾或無法對應。 設計文件、 施工圖 審查 制度 監理單位和施工單位雙方及時核對施工圖，領會設計文件精神，理解設計意圖、結構布局，盡可能早地消除設計文件中的差錯和不足，是避免工程事故、確保施工質量的重要措施。監理部和各 監理工程師均須按照本制度進行施工圖核對。 （ 1）核對目的 1) 消除圖紙的差、錯、碰、漏； 2) 使結構物設計符合當地地形、地質條件；使設備安裝設計與土建設計吻合。 3) 使結構物結構合理；設備配置完善合理。 （ 2）核對工作的組織和程序 1) 一般情況下，施工圖應隨到隨核對；特殊情況下，在開工前亦必須先經核對。未經核對施工圖的工點不得批準開工。 2) 施工圖的核對分為圖上核對和現場核對兩部分。現場核對之前，雙方各自完成圖上核對工作。通過讀圖，領會設計意圖，了解結構；找出差、錯、碰、漏之處并記錄。 3) 施工 圖的雙方共同核對由監理部組織。雙方各自圖上核對后，即進行下列工作： ① 由監理部總監（總監代表） 或駐地辦負責人 委托分管監理工程師與施工單位總工或項目技術主管工程師聯系，商定雙方共同核對的時間。在約定的時間雙方進行下述工作： a) 雙方交換圖上核對的意見，如有歧義，即通過討論予以澄清。 b) 雙方進行現場核對。現場核對的重點是設計是否與當地的地形、地質相符；設備與土建有無矛盾。 ② 如雙方對施工圖無修改意見，或只有不涉及結構物的結構、空間位置、使用效果等重大問題的意見，并達成共識，即在《施工圖核對記錄表》上的 “核對無誤，可照圖施 工 ”欄劃 “√”。 ③ 如雙方形成關系設計的重要問題的意見，則應約請設計代表，由監理、施工、設計三方共同進行核對，將核對意見寫入《施工圖核對記錄表》，由三方代表在表上簽字；如暫不能約請設計代表，應將核對意見