鄂南橡膠廠iso9001質量手冊及程序文件(58頁)-程序文件-資料下載頁

【導讀】湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編號QM-00/A章節號。目錄版本A共3頁第1頁。質量手冊修改控制。質量管理體系過程職能分分配表。以顧客為關注焦點。監視和測量裝置的控制。章節號修改條款修改日期修改人審核批準。制完成了《質量手冊》A版，現予以批準頒布。本手冊是本廠質量管理體系的法規性文件，是指導本廠建立并實施質量管。理體系的綱領和行動準則，全體員工必須遵照執行。3）確保在本廠范圍內提高滿足顧客要求的意識；就上述事項的執行，本廠予以充分授權，全體同仁需同心協力，充。準中的“設計和開發”要求本廠目前不涉及到，其它的全部采用；均由辦公室統一負責,未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本廠。手冊持有者應對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊使用期間，如有修改建議，各有關部門負責人應將其意見收集，及時反饋到辦。公室；辦公室應定期對手冊適宜性、充分性、有效性進行評審，必要時應對手冊。予以修訂，并執行《文件控制程序》的有關規定。

　　

【正文】 生產和服務提供的控制 a) 獲得表述產品特性的信息 ,從與顧客有關的過程中得到產品特性和相關要求的信息 (如采購、設備、人員配置等 )； b) 對關鍵工序及其設備操作 ,必須編制作業指導書； c) 對設備進行維護、保養、確保使用設備的適宜性 (參見 )； d) 對采購產品過程使用適當的監視和測量裝置 (參見 )和進行監視和測量 (參見 )； e) 對產品放行、交付和售后服務進行控制。 生產和服務提供過程的確認 a) 對 過程的輸出 ,不能由后續的監視和測量加以驗證的過程都應確認 ,特別是新產品開發、新工藝采用以及顧客有特殊要求的項目； b) 過程確認。 1) 確定生產和服務方案或控制要求，制定相應的方法、程序和接收準則 ,并按規定要求予以實施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對所用設備的能力進行認可 ,定期維護、保養，以保持其過程能力； 3) 對員工進行培訓和資格評定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對生產和服務過程的記錄予以保存； 6)過程的再確認 ,在規定時間內或發生問題時 ,應進行再確認 .確保對影響過程的因 素作出及時反應； 7) 確認的方法可以采用試驗或顧客參與評審的方法進行。 標識和可追溯性 a) 標識分為：產品標識和狀態標識； b) 產品標識： 1) 采購產品應保持好原標識 ,并做好標識轉移。 2) 生產過程中應對產品進行標識 ,如工序卡。 湖北 省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 生 產 和 服 務 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 3) 成品應在大、小包裝上進行標識。 4) 產品標識應標明產品名稱、型號等項目。 c) 狀態標識。 1) 對未進 行檢驗的產品作出待檢標識。 2) 經檢驗合格用合格證進行標識。 3) 經檢驗不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標識。 4) 經檢驗不合格品應作出返工、報廢、退貨等標識。 顧客財產 a) 完善保管在本廠控制下的顧客財產 ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識產權。 b) 對顧客財產進行標識和驗證； c) 當顧客財產發生丟失 ,損壞時應記錄，并向顧客報告和處理。 產品防護 a) 在采購 → 生產過程 → 交付過程中 ， 本廠應根據顧客要求 ,對產品的符合性提供防護 ,防止變質、損壞和錯用； b) 產品防護涉及產品標識、搬運、 包裝、貯存和保護 (必要時隔離 )。 《生產過程控制程序》 《基礎設施控制程序》 《測量和監控裝置控制程序》 《過程和產品測量監控程序》 《不合格品控制程序》 《標識和可追溯性程序》 《產品防護控制程序》 《產品交付和售后服務程序》 《顧客財產控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 生 產 和 服 務 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠的監視和測量裝置進行控制 ,以確保本廠的測量能力與測量要求相一湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 監 視 和 測 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 致。 適用于對本廠所有的測量、檢驗、試驗活動中涉及的監視和測量裝置的控制。 廠長批準監視和測量的配置計劃及委外送檢計劃。 供銷科負責監視和測量裝置的采購。 質檢科負責監視和測量裝置驗收 、校準及使用和管理。 生產科負責監視和測量裝置的使用及使用過程中的維護。 監視和測量裝置的校準 a) 按照時間間隔定期送檢； b) 新購進的裝置在使用前送檢； c) 對各類卷尺、直尺可只送檢一次 ,其余的可以此為依據進行自校 ,但送檢的卷尺、直尺不能使用 ,并妥善保管； d) 在使用前 ,必須對該裝置的準確度進行調整。 監視和測量裝配 按照產品要求和實際情況 ,確保為顧客提供滿足要求的產品 ,本廠應配置必要的監視和測量裝置。 監視和測量裝置的防護 在搬運、維護使用和貯存期間 ,應采取適當的防護方 法。 《監視和測量裝置控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 總則 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為確保體系運行的有效性和產品的符合性，以及持續改進的有效性應對監視和測量活動進行策劃并實施。 適用于對質量管理體系和產品實現過程的監視和測量。 管理者代表負責對質量管理體系的監視和測量活動的策劃。 副廠長負責對產品管理體系的監視 和測量活動的策劃。 質檢科負責實現質量管理體系的監視和測量活動的策劃。 質檢科負責對產品實現過程中的監視和測量活動的策劃。 在確定監視和測量的項目和測量點 (關鍵點、監控點 )時 ,應考慮資源與實際要求的適應性。 在確定監視和測量的準則和目標時應考慮采用適宜的措施 ,既要積累信息 ,又要實用、有效。 在確定監視和測量的方法時 ,應考慮使用適當的統計技術或其它適用的方法。 按總則的要求實施監視和測量活動。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 監視和測量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 對顧客滿意、內部審核、過程和產品的監視和測量的原則和要求作出明確規定。 適用于對顧客滿意、內部審核、過程和產品的監視和測量。 供銷科負責對顧客滿意度的監視和測量。 辦公室負責對內部質量管理體系的監視和測量 。 質檢科負責對過程產品的監視和測量 。 顧客滿意 a) 對顧客滿意進行監視和測量 ,是評價質量管理體系業績的一種有效的方法 .應監視顧客對本廠是否滿足其要求的感受的有關信息 ,并制訂收集、分析和利用信息的方法和頻次 ,通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 b) 收集信息：通過市場調查、顧客的投訴和抱怨、與顧客溝通、問卷與調查 ,有關團體和消協、服裝協會組織的報告、各種媒體和行業信息、展銷會等活動來收集，信息可以是書面的、也可以是口頭的，確定收集信息渠道和收集方法 ,保持信息的持續性。 c) 信息分析：對收集到的信息進行統計分析 ,判斷是否真實反映了本廠實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢性 )或定量 (投訴率 )的結果 ,進行新 產品開發 ,滿足顧客未來的需求及與預期目標進行比較 ,找出差距 ,并制定改進措施。 內部審核 a) 審核頻次 1) 內部質量體系審核每年至少一次 ,計劃時間間隔不超過十二個月。 2) 管理者代表有權根據組織需要增加內審的頻次。 b) 審核計劃 辦公室負責編制內部質量體系審核計劃 ,經管理者代表審核后，報廠長批準實施。 c) 審核準備 1) 辦公室依據審核計劃，編制具體審核計劃，下發審核通知、質量體系文件、 表格提供內審用。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 監視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 2) 組織審核組 ,由具有內審員資格的且與審核無直接責任關系內部質量體系審 核員組成。 3) 管理者代表指定具備素質高 ,作風正派、協調能力強的內審員任審核組組長。 4) 內審組長組織內審組成員學習文件 ,進行內審分工 ,編制內審檢查表。 d)審核程序 1) 召開首次會議由組長主持 ,講明內審目的、依據、范圍、方式、安排本廠領導和被審核部門領導、聯絡員參加會議。 2) 現場審核 ,如實記錄審核結果。 3) 被審核部門積極配合 ,對審核中審核出的問題 ,被審部門領導 應確認簽字。 4) 審核組長編制審核報告 ,內審員填寫不符合項報告。 5) 末次會議 ,報告內審結果及改進建議。 6) 審核結束后 ,將審核中形成的記錄送質檢科匯總 ,整理后送管理者代表審核 ,廠長批準后 ,由辦公室按規定發放范圍編號、登記發給本廠領導和被審核部門。 e) 審核跟蹤 1) 責任單位接到 “不符合項報告 ”后 ,應及時分析原因采取措施 ,并將信息反饋給辦公室。 2) 辦公室、有關內審員對責任單位的改進、糾正措施的執行情況組織落實 ,對所采取措施的驗證和驗證結果形成記錄。 3)過程的監視和測量 a) 識別需要進行監視和測量 的過程 ,包括體系中的直接過程和間接過程； b) 過程分析，收集過程的輸入、相關活動和資源輸出信息和數據 ,對照預定的目標找出過程的差距和原因； c) 采用適宜的統計技術或其它適用的方法進行監視和測量； d) 對過程的效果進行測定和評價 ,當未達到所策劃的結果時 ,應采取適當的改進或糾正措施 ,確保產品的符合性。 產品的監視和測量 a) 在產品實現過程的適當階段 ,對產品的符合性進行監視和測量控制 ,以驗證產品要求是否得到滿足； b) 需要進行監視和測量的產品包括服務過程 ,采購品、半成品和成品； c) 對產品的監視和測量進行策劃 ,包括確定監視和測量的 監控點、監視和測量的特性、監控用的文件 ,對設備和人員的要求以及驗收準則 ,同時還要考慮顧客的要求，法律法規要求的檢驗和試驗； d) 符合驗收準則的測量結果應形成文件并保持。如驗收記錄、數據和證書等 ,記錄必須有責任者簽名； e) 只有在所規定監視和測量圓滿完成 ,且測量結果符合規定的要求后 ,產品監視和測量才算完成。 《顧客滿意度測量程序》 《內部審核程序》 《過程和產品測量監控程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 監視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對不合格品進行識別和控制 ,以防止預期的使用或交付。 適用于對采購產品、半成品、成品中不合格品的控制。 副廠長對重大不合格的評審 (二級評審 )。 質檢科對一般的不合格品的評審（一級評審）。 責任部 門按評審結論進行處理。 不合格品的識別和控制 a) 規定識別和控制活動的方法、職責和權限 ,以防止預期的使用或交付。 b) 控制活動包括對不合格品的標識、記錄、評審和改進。 不合格品的評審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責分二級評審。 b) 評審結論為： 1) 半成品：返工、返修、報廢； 2) 成品：返工、返修、降級、讓步接收、報廢； 3) 采購產品：降級、讓步接收、退貨。 c) 不合格品處置 根據評審結論 ,責任部門應立即采取有效措施予以控制和處置 ,并未經授權人員批準 ,成品交付時未經顧客批準不得讓步 使用、放行或接收不合格品。 《不合格品控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 不合格品控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 a) 本廠質量方針和質量目標的改進； b) 合同、項目質量目標的改進； c) 記錄質量管理體系的適宜性的有效性； d) 符合性評價。 1) 與確定的量化目標的符合性； 2) 顧客滿意度； 3) 與產品要求的符合性； 4) 供方的數據和信息。 適用于體系運行過程中 所有數據的分析。 各部門對本部門的工作進行數據收集和統計。 質檢科負責組織相關部門對數據進行分析。 a) 競爭對手的信息 (價格、服務、顧客滿意度等 )； b) 相關過程的記錄 (如采購、產品提供 )； c) 供方、本廠內部、政府部門、協會等部門提供的信息和數據； d) 監視和測量活動的輸出。 數據分析 a) 通常采用統計方法 ,利用統計數據確定需要解決的主要問題； b) 常用的統計方法有直圖、排列圖和因果圖等。 《數據分析控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 數據分析 版 本 A 共