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差旅費管理辦法(最新、最實用-資料下載頁

2026-02-01 07:16本頁面

【導讀】儉節約的精神，參照國家及省市相關文件規定，結合我公司實際情況，第二條本辦法適用于公司及各部門。出境），其開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。報銷與定額包干相結合的辦法。第四條建立健全出差審批管理規定，嚴格控制出差人數和時間。逐級報經部門負責人、公司分管負責人簽核意見，呈公司審。第七條駕駛員出差，如未帶車，按上述要求辦理出差手續即可。定的程序申報批準后方可出差。旅費后便于公司公領導查驗其工作完成情況。司領導批示意見進行報銷。提前向公司說明原因的，原則上不再補報銷。財務部根據上述資料，核對“出差申請單”與“出差。與實際乘坐的車票款之和不得超過臥鋪票金額。出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。違反規定的，其超出標準的金額，務部人員參照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。第十七條公司已經安排車輛同乘座前往出差的人員，不得報銷交通費。件等，在出具情況說明后據實報銷）。

　　

【正文】地點的考勤天數統計由該部門辦公室(或考勤人員 )在出差人返程時匯總交付出差人持有，出差目的地設有部門負責人應經其簽名確認方可生效 ,以便回公司時結算補助費。出差天數未超過 5 天，原則上由出差目的地辦公室統一安排就餐和住宿，不再另行報銷伙食補助費和住宿費；出差期間的食宿證明由目的地辦公室人員或考勤人員開具，返回日常崗位地點時，由出差人據以作為差旅費報銷附件。出差地點能提供食宿條件，但出差人員不服從出差地點工作人員統一安排，擅自在外用餐和住宿的，發生的食宿費用自行承擔。工作人員到不具備食宿條件的公司各部門異地出差的，其住宿費報銷標準和生活補助費標準按正常出差標準執行。第三十九條出差期間探親、游覽發生的相關費用的報銷工作人員利用出差機會，事先經單位領導批準就近回家探親辦事，其繞道車船費扣除直線單程車船費，多開支的部分由個人負擔，若繞道車船費少于直線單程車船費的按實報銷。不計發繞道和在家期間的伙食補助費、住宿費及市內交通費。工作人員出差期間，在不延誤正常公事日程的情況下，因游覽或非工作性參觀所開支的費用，均由個人自理；在正常公事日程之外發生的一切食宿及游覽費用，自行承擔并扣除延誤日程期間的工資薪酬。第四十條出差期間發生的其他費用的報銷出差期間購買的資料、發生的復印、傳真電話等費用，不需辦理入庫手續的可以合并在差旅費中報銷，但應附說明；經公司批準，購置辦公用品發生的費用，應在回公司后及時補辦驗收入庫手續后按正常程另行報銷。 8 出差期間發生的業務招待費應按常規程序與差旅費合并報銷，并在另頁附件中單獨寫明發生費用原因，被招待對象、地點及其聯系電話和就餐金額。第四十一條公司因考察項目、洽談業務、招待客戶等重要外事活動發生的差旅費用招待費、購物資等支出，事前須請示公司領導，待批準后，按批準的標準報銷。但必須實事求是，不得弄虛作假，虛報冒領者一經查出，除追回虛報金額外，情節嚴重者按虛報冒領金額的 1 倍進行扣工資的處理，直至予以辭退或追究法律責任。第四十二條虛報住宿費和伙食補助費等差旅費的，按虛報金額的 1倍進行扣工資的處理，并給予其所在部門或分管負責人按該員工虛報金額倍進行扣工資的處理。第九章附則：第四十三條本辦法自公布之日起執行。第四十四條本辦法由公司財務部負責解釋，解釋歸公司。附件：出差申請單；用車單；借款單；出差報告單。

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