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【導讀】重慶豪實業發展有限公司。發布日期：2020年12月25日實施日期：2020年01月01日。重慶建豪實業發展有限公司章節號：。版次：A/0第2頁共44頁質量手冊

　　

【正文】 生產和服務提供的控制 對鋁合金門窗、塑料門窗的設計、制作、安裝服務和建筑幕墻 的設計、 施工及服務全過程進行有效控制，確保 最終產品 滿足顧客的要求和有關法律法規的要求。 施工準備 工程部、項目 部應按策劃所形成的 《施工組織設計》 ，落實各項施工準備， 內容包括： a) 獲取、評審設計圖紙及適用的法律法規、規范、標準，必要時針對特殊工序編制作業指導書； b) 組織施工隊伍、設備機具進場，搭建臨時生產生活設施包括“三通一平”； c) 向生產部下達生產任務，安排生產進度。 d) 進行任務動員、安全交底教育及施工樁交接和復測； e) 辦理開工手續。 安裝、制作 過程控制 a) 工程中標后，經營部負責對生產部、技術部、工程部及項目部進 行合同交底，明確重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 7 標 題： 產品實現 版 次： A/0 第 29 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 有關產品質量要求（包括公司附加的要求如：創優工程 等）。 b) 工程部及項目部組織有關人員進行現場實地勘察，派人參加由設計單位組織的 或本公司技術部 組織的 設計交底會議，了解有關產品要求，通過對產品要求的識別，編制《施工組織設計》和專項施工方案，進行技術交底、組織工程施工。 c) 生產部根據 從技術部 獲得的 《領料單》和 工程需求信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力， 于每月底制定下月的《生產計劃》 ，報生產副總批準后，發放到物控部和車間作為采購、生產的依據。 d) 車間根據《生產計劃》安排生產， 憑 《領料單》向庫房領取所需物料，填寫生產記錄。 e) 項目部 負責每月編制施工計劃，項目部技術人員 按此計劃的安排逐級落實技術交底，施工隊具體組織實施工程施工； f) 設備物資提供、產品檢驗試驗、 質量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制 詳見《采購控制程序》、《施工機具控制程序》 、 《產品 質量 控制程序》 、 《生產 過程 控制程序》《施工過程控制程序》等。 生產和服務過程的確認 當某過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，應對這樣的過程進行確認。結合制造、安裝 行業的特點，本 公司 將 門窗 制作、安裝過程中的 焊接 、 玻璃幕墻 施工過程中的 注膠 作為特殊過程。確認工作包括： a) 作業之 前，技術負責人應對班組進行技術交底。 b) 從事 特殊過程 的操作人員，應經過培訓，考核 合格 后方可上崗。 c) 使用適宜的 設備，并保證設備工作在良 好狀態。 d) 操作人員 按施工方案和交底文件的要求進行操作，對 過程的重要參數 進行記錄，作為日后追溯的重要原始資料。 e) 再確認：當現場作業條件、施工方案技術要求發生較大變化時，應對上述過程進行再確認。 標識和可追溯性 在制作、安裝過程中，對原材料、半成品、成品、工程使用適當標識，防止發生混淆和誤用，并在需要時實現追溯。 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 7 標 題： 產品實現 版 次： A/0 第 30 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 原材料 采用標識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告等對物資名稱、生產廠家、 規格（型號）、生產日期、進貨時間、進貨數量、檢驗狀態等進行標識； 采用《產品工序流轉卡》對產品特性進行識別； 分部、分項工程采用任務單、技術交底記錄、施工日志、質量檢評記錄、工序交接記錄進行標識； 工程成品以竣工資料做標識 ； 采用分區、標示等方式對產品檢驗狀態進行識別，如待檢、合格、不合格、待定等。 可追溯性 可追溯性是指通過記載的標識，追溯產品歷史、應用情況或所處場所的能力等。本公司通過項目名稱、項目編號、日期、標簽、標記、記錄、產品工序流轉卡等實現追溯。在特定的情況下，可追溯到各個環節的責任人，以便分析事 故原因或證明所有過程和成果符合要求。 顧客材料 對顧客 (甲方 )提供的財產進行控制，防止顧客財產發生損失、破壞，確保設計、制作、安裝服務滿足顧客要求。 a) 顧客財產包括硬件（原材料、配件等）和軟件（圖紙、基礎資料）兩大類。 b) 對顧客提供的財產由項目部負責登記、標識、傳遞、保管，使用前驗證其完整性、正確性和適用性。 c) 各 項目 部應指定專人保護顧客財產，當發生丟失、損壞時，及時向顧客報告并記錄。 d) 當工程項目按相關要求完成后，有關部門將顧客財產移交到經營部 ，由 經 營部負責向顧客移交應歸還的硬 件和軟件， 并 由顧客驗收、簽認。 產品防護 原材料、半成品及設備防護 a) 搬運、貯存、包裝、防護和交付應按規定的方法進行，以確保產品不受損失。 b) 對特大、特重、超長的構件、設備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運應規定作業方法，以防止損壞和丟失，必要時應對搬運人員進行培訓； c) 制作、安裝過程 所需物資、設備的貯存應符合下列要求： ? 需有適宜的貯存環境和防護措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等； 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 7 標 題： 產品實現 版 次： A/0 第 31 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 ? 按型號、品種分區堆放，并分別編號、標識； ? 對有時效要求的物資應做到定期檢查，保證先進 先出； ? 易燃、易爆、貴重物資必須專人負責，專庫保管，符合法律法規規定。 施工半成品及成品的防護 必要時，應針對預制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業指導書，對其實施必要的防護。 監視和測量設備 對 設計、制作、安裝以及施工 過程中使用的測量和監控設備進行控制，確保測量和監控結果的有效性。 物控部 負責監視和測量設備的采購，對供應商的評價按《采購控制程序》執行。 質安部 設專人（計量員）管理監視和測量設備，建立監視和測量設備分類臺賬，統一登記。 質安部 負責編制 《監測周檢計劃表》 ，根據計劃執行周期檢定或校準。檢定或校準合格后方能發放使用。對不能溯源到國際或國家標準的監視和測量設備， 質安部 應編制 《自校規程》， 報總工程師批準后，作為調校及校準的依據。如果試驗軟件或比較標準用做檢驗手段時，使用前應予以校準。 需要時，進行調整或必要時再調整，以保證其準確性。 監視和測量設備的使用者，應熟悉監視和測量設備的性能、結構，應按照使用說明書進行操作、維護、保養，以防因調整不當而使其校準失效。使用后要進行適當的維護和保養。 使用者發現監視 和測量設備偏離校準狀態時，應停止測量、施工或檢測工作，及時報告負責人。使用單位應追查使用該設備檢測的部位，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 與監視和測量設備檢定或校準有關記錄由 質安部 保存。 本章支持性文件： ? 施工策劃控制程序 ? 項目投標 管理程序 ? 設計控制程序 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 7 標 題： 產品實現 版 次： A/0 第 32 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 ? 采購控制程序 ? 施工 （含制作） 過程控制程序 ? 監視和測量設備控制程序重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 33 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 8 測量、分析和改進 根據本公司質量管理體系運作的特點和制作、按裝行業要求，本公司對以下方面所需的監視、測量、分析和 改進過程進行了策劃，并作出相應規定： a) 設計、制作、安裝服務和產品的符合性； b) 確保質量管理體系的符合性； c) 持續改進質量管理體系的有效性。 在確定監視和測量方法時，應考慮使用數據分析方法或其他適用的方法； 應按策劃的結果實施監視和測量活動。 監視和測量 顧客滿意 公司將顧客滿意 度作為測量 質量 管理體系業績的指標之一，以衡量 質量 管理體系的 符合性 。為此須對 甲方 是否滿足其要求的感受信息進行監視，并確定獲取、分析和利用這些信息的方法。 營銷部 每年組織一次顧客滿意度的調查與 評價。在調查前， 辦公室 設計 《 顧客滿意度調查表 》 ， 由辦公室 按要求完成調查活動。 辦公室可以通過 與顧客面談、電話、傳真 等方式收集《顧客滿意度調查表》。 調查與分析完成后， 營銷部 編寫“顧客滿意調查報告”提交管理者代表和總經理。內容包括顧客滿意度、原因分析、建議采取的改進措施等。 顧客滿意的信息須保持并作為管理評審的輸入（見第 節） 。 內部審核 按策劃的時間間隔進行內審，以驗證質量活動和有關結果是否符合標準和質量體系文件的規定，確保質量體系的符合性和有效性。 辦公室負責制定 《年度內審計劃》 。內審計劃應保證 12 個月內能把所有部門、所有過程都至少覆蓋一次，對較重要或問題較多的部門可適當增加審核頻次，反之可適當減少審核頻次，但不得少于一次。 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 34 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 在 《年度內審計劃》 規定的審核時間到來前 15 天，管理者代表任命審核組長，成立審核組。審核組長和審核員必須是經培訓合格，且與受審核部門無直接責任關系的內審員。 審核組長制訂 《審核實施計劃》 ，報管理者代表批準。 審核員按照審核組長的分工，編制 《內審檢查表》 ，交審核組長審批。 審核員根據《檢查表》策劃的內容，通過談、查、觀察、測和追蹤等方式進行現場審核，收集客觀證據，作好將審核記錄。 審核組發現不合格，發出不合格報告，由責任部門對不合格事實進行原因分析，有針對性地制定糾正措施，并確保實施。 審核員對不合格項進行跟蹤，驗證實施的有效性。 審核組長編制內部審核報告，經管理者代表批準后發放。 與內審有關的記錄由辦公室保存。內審結果作為管理評審活動輸入的一部分。 過程的監視和測量 辦公 室負責確定需要監控的過程，它包括鋁合金、塑料門窗設計、制作和安裝以及建筑幕墻 的設計、 施工過程的各個階段，也包括本公司日常管理的過程。 過程監視和測量的方法： a) 內部審核； b) 工程質量、產品質量的監督檢查，如入庫檢驗、首檢、巡檢、分部分項工程驗收、竣工驗收等； c) 質量目標實現情況統計和考核； d) 定期、不定期的內部會議。 產品的監視和測量 質安部 負責按照相應的檢測規程對進貨物資 和制作 半成品 、 成品進行監視和測量； 項目部負責對各施工過程產品和竣工工程進行監視和測 量；工程部、項目部負責組織進行工程項目竣工驗收，必要時公司相關職能部門參加。 原材料、半成品、成品檢驗試驗，分部、分項質量檢查評定及竣工驗收應與檢驗項目一一對應，由負責檢驗的人員填寫檢驗記錄，經授權人簽字認可才能放行和交付。除非獲得授權人員書面許可，否則： a) 未經檢驗或經檢驗為不合格物資不得放行使用； 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 35 頁 共 44 頁 質 量 手 冊 b) 未經檢驗或經檢驗為不合格的制作產品不得入庫或轉序； c) 未經檢驗或經檢驗為不合格的施工工序不得轉序； d) 未經檢驗或經檢驗為不合格的最終產品不得交付。 因工程急需對物資、制作產品或分部分 項工程采取緊急放行時，應經主管領導或總工程師批準，并取得監理單位和建設單位同意，但僅限于可拆換的部分。 為防止不合格品非預期使用、安裝或轉入下道工序，公司制定 《不合格品控制程序》 ，以保證產品質量符合合同、設計和標準的要求。 不合格品分為一般不合格和嚴重不合格。 一般不合格品：指非主要部位、非主要工序出現的可以修復，不影響其內在質量和使用功能，直接經濟損失在 5000 元（含 5000 元）以下的； 重大不合格品：指不符合設計、標準要求，造成工程留有永久缺陷， 直接經濟損失在 5000 元以上的； 質安部 是不合格控制的歸口管理部門，負責一般不合格的評審，參與嚴重不合格的評審，并負責結果跟蹤。總工程師負責組織對嚴重不合格的評審，并做出處置決定。各部門負責與嚴重不合格的評審。 不合格的處置方式 a) 采購物資：退貨并調換、 讓步接收 。 b) 制作過程：返工、返修、報廢、或 讓步接收 。 c) 安裝過程：返工、返修 。 數據分析 收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會。 數據的來源 a) 與制作、安裝項目質量有關的數據，如各種 檢驗試驗記錄、工程驗收報告、會議紀要等。 b) 質量體系運行能力有關的數據，如過程的監視信息、質量體系審核記錄和報告、管理評審輸出等。 重慶建豪實業發展有限公司 章節號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 36 頁 共 44 頁 質 量 手