洋縣萬畝茶園種植基地建設項目建議書-資料下載頁

【導讀】洋縣萬畝優質茶園種植基地建設

　　

【正文】 規范，搞好消防設計和設備選型，保證消防通道暢通無阻。 根據本項目的實際情況分析，可能引發火災的原因主要有以下幾點：①化學易燃品生產、貯存、運輸、包裝方法不符合要求與性質相反應的物品混存一起的；②易燃物品堆積過密，缺少防火間距；③從事火災危險性較大的操作，沒有防火制度，操作人員不懂防火和滅火知識。 根據以上分析確定本項目消防的具體措施為： ①定期檢查消防措施的落實放消防設施 的維護情況。在加強消防硬件的同時，還須提高項目單位領導及工作人員的消防憂患意識，內部要制定切實可行的規章制度，堅持“以防為主、消防結合”的原則，專人保管維護消防設施，保證隨時派上用場。所有工作人員都應掌握消防設施的一種使用方法，經常進行消防知識教育，在消防主管部門的監督和指導下，確保消防安全工作萬無一失；②人員密集處設置滅火器和疏散標識，以便發生火災時及時撲救和疏散人員。 33 第七章 投資估算、資金來源和進度安排 一、投資估算及說明 投資估算依據 ①茶苗、土壤改良及茶苗栽植參考一般茶園建設價格； ② 機耕路建設費參照通村公路建設標準； ③ 灌溉設施建設費參照農業水利工程建設標準。 2. 投資估算 （ 1）、 項目總投資 萬元。其中 ： 1）、固定資產投資 萬元： 田間工程及配套設施 ： 萬元 。 ① 茶園機耕路修建： 7 公里 10 萬元 /公里 =70 萬元 。 ② 新建蓄水塘： 4 口 20m8m=1600m3。 1600m3800 元 =128萬元 。 ③ 茶園灌溉配套渠系建設： 5500m150=。 ④ 800 畝土地改良 ： 10000 畝 *450=450 萬元 。 茶苗購置及栽植： 2500萬元 。 34 ① 質良種茶苗費： 10000 畝 5000 株 /畝 =5000萬株 。 5000 萬株 元 /株 =1000 萬元 。 ② 茶苗栽植： 10000 畝 1500 元 /畝 =1500萬元 。 土地租賃費： 500 萬元。 10*50*10000=500 萬元 加工車間及廠房： 800萬元。 10000 平方米 *800 元 /平方米 =800 萬元。 儀器設備購置： 45萬元。 茶葉理條機 30 臺、 茶葉烘干機 30 臺、 茗茶殺青機 10 臺、 茶葉包裝機 30 臺、 茶葉揉捻機 10 臺 。 培訓、技術資料： 20 萬元 。 1000 人次 200 元 =20 萬元 。 項目編制費及不可預見開支 ： 10 萬元 。 2） 、流動資金 120 萬元。 二、資金來源 企業 自籌 萬元 ，銀行貸款 1000 萬元，參與農戶投勞投資 1300 萬元 。 三、項目建設進度安排 35 根據項目的規模和前期工作情況，工程建設期初步確定為 3年，具體安排為： 20xx 年 11 月至 2017 年 11 月。 第 八 章 效益分析 及風險評價 一、經濟效益 （一） 投資商 效益分析 經濟效益分析依據 （ 1）財務價格： 生產運營期的投入物與產出物的價格，根據建設單位提供資料并參照近年來國內市場的平均價格進行預測。 （ 2）項目計算期： 該項目計算期 10 年，其中建設期 3 年，生產經營期 7 年。 （ 3）財務基準收益率： 本行業的財務基準收益率為 15%。 銷售收入估算 根據項目進度安排，該項目 前三 年為建設期，第二年 為茶園 二期建設和一期 管理期 ，第三年 為茶園三期建設并 開始采摘 一期 少量茶葉，生產負荷為 30%， 第四年 生產負荷為 60%，第五年 以后 進入豐產期，生產負荷為 100%。豐產 園 年畝產 漢中仙毫 34 公斤，漢中炒青 5060 公斤。按照目前售價 及勞動力、生產資料價格上漲等因素 估算 銷售價格及銷售收入 。該項目全負荷生產年的銷售收入為 36 5050 萬元 ，詳見下表 : 全負荷生產收入估算表 單位：萬元 序號 項目 單位 面積（畝） 生產負荷 100% 數量 單價 收入 （萬元） 1 漢中仙毫 公斤 10000 35000 500 1750 2 漢中炒青 公斤 10000 550000 60 3300 合計 585000 5050 成本估算 生產成本估算依據： （ 1） 成本計算中原料全部按自 供 計算 ，只 考慮 茶葉鮮葉采摘人工 成本。 （ 2） 固定資產折舊按照國家規定設備類為 16— 18年，房產類為 35— 40年，為便于計算按綜合 20年計提。 （ 3） 財務費用中僅計算精制加工流動資產部分，基地投資已獨立核算 ， 不計在內。 （ 4） 車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的 1%計。 （ 5） 銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 2%計。 該項目全負荷生產年所需成本費用： （ 1） 原材料費用：該項目全負荷生產年，需要原材料費用為 37 305 萬元 。其中， 補植茶苗及病蟲防治 425 萬元，有機肥 180 萬元。 （ 2） 燃料與動力費：項目建成后年需 燃料與動力 費 320 萬元。 （ 3） 工資福利費：該項目 新增員工 200 人，人均工資按 3 萬元 /人 年計，福利費按 14%提取 ，需工資福利費 684 萬元 。 （ 4） 折舊費與維修費：固定資產折舊按分類折舊法計算 ， 建筑工程費折舊年限 20年 ， 殘值取 5%；該項目的年折舊費為 35萬元；維修費按 固定資產原值的 %計，為 萬元。 （ 5） 年 均 總成本費用 ： 萬元。 該項目其它費用為 200 萬元 。 該項目全負荷生產年總成本費用為 萬元。 該項目 全負荷生產年 經營 成本費用為 。 財務 效益分析 該項目生產經營期年均銷售收入 5050 萬元 ， 扣除年均總成本費用 萬元后，年均利潤總額為 萬元 。 投資利潤率 =年均利潤總額 /（ 建設投資 +全部流動資金 ） =100%= % 投資回收期 = 年 （二） 參與 農戶經濟效益分析 銷售收入 項目建成后， 公司 為 152 戶 參與項目建設的 退耕還林農戶提供優質茶葉種苗 300 萬株，帶動 700 畝茶葉規范化種植，戶均種植 38 畝； 滿負荷生產年銷售收入為 萬元。收入估算詳見下表： 銷售收入估算表 序 號 項 目 單 位 單價 （元） 生產負荷 100% 數量 收入 （ 萬元 ） 1 仙毫 公斤 500 2450 2 炒青 公斤 60 38500 231 合 計 總成本及經營成本分析 700 畝茶園 全負荷生產年所需成本費用： （ 1） 原材料費用：該項目全負荷生產年，需要購買 農資 費用為 30 萬元。 （ 2） 燃料與動力費：項目建成后年需燃料與動力費 25 萬元。 （ 3） 折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，該項目年折舊費為 10 萬元。維修費按折舊費的 20％計，為 2 萬元。 （ 4） 其它費用：其它費用為 5 萬元。 該項目年生產總成本費用為 72 萬元。 效益分析 該項目全負荷生產年銷售收入 萬元，扣除總成本費用 72萬元，年利潤總額為 萬元，帶動退耕還林農戶 152 戶 600 人進行 茶葉標準 化種植，戶均種植 畝，戶均純收入 萬 元，人均純收入 4700 元。 有力的促進和帶動當地村民脫貧致富。 二、社會效益 39 本項目的實施不僅能帶動產業結構調整，增加農民收入，而且還改善項目生態環境，社會效應非常明顯。 壯大了本地的主導產業，符合農業產業化發展要求 本項目實施優質茶園建設、管理過程中，采用先進科學管理手段，項目建設投入的科技含量高，可促進當地及周邊地區的茶葉產業朝著科學化、集約化、規模化、產業化和現代化的方向發展，為退耕還林后續產業和生態建設起到典型示范作用。同時，在項目實施過程中，將有大批農民接受各級各類專 業 技術培訓，能熟練掌握茶葉生產加工技術，通過他們的“傳、幫、帶 ”并影響周圍地區，起到典型引路和示范作用；項目的實施在為 項目區 退耕戶 農民帶來可觀的經濟收入的同時，又能增加他們接受教育的機會。所以，項目的實施，將有助于促進農村經濟的發展和精神文明建設，加快脫貧致富步伐。 項目建設帶動退耕農戶增收明顯 項目單位本著企業發展，農民增收的原則，通過“合作社﹢基地﹢農戶”的利益聯結機制，以承包退耕農戶土地形式，與農戶簽訂長期承包合同，每年支付承包金，從根本上保證了農戶的利益，與農戶建立切實可行的利益聯結機制。 本項目直接受益退耕農戶 600 戶，間接帶動農戶 840 余戶，安排退耕農戶長期在茶園就業 48 人，人均年收入 萬元，年收入； 在茶園建設期改良土壤、栽植茶苗等吸納季節用工 7500 40 個， 公司 支付用工費 60 萬元。以后每年在茶園管理、茶葉采摘、茶葉加工等方面可安排季節性退耕農戶用工 15000 人次。 公司 每年支付用工費 120 萬元，支付長期工工資 萬元，支付土地承包費 45 萬元，三項合計退耕戶年增收 萬元。 三、生態效益 提高了森林覆蓋率 退耕還林首先遵照生態優先、突出重點、注重實效的原則，主要安排在水土流失、土地沙化嚴重的地區，安排在 15 度到 25 度陡坡耕地實施， 茶葉是多年生常綠小灌木，在這些區域 通過大規模的茶葉種植 ， 也 提高了 森林覆蓋率，空氣質量可以明顯上升，生態環境明顯改善。同時在抵御氣候變化方面，也發揮重要作用。 增強了水土保持能力 建成茶園 后，各類土層土壤物理性質指標均優于農耕地，主要表現在土壤容重有所降低，非毛管孔隙度和毛管孔隙度有所增加，土壤涵養水源的能力得到加強，減少了水土流失，為南水北調水源地保護做出了貢獻。 增加了農民收入 退耕還林 后續產業就是為退耕還林農戶找發展經濟的路子 。通過 發展后續產業 種植經濟林，調整農業結構，有效促進了地方經濟的發展和農民收入的增加。 項目實施 惠及億萬農民， 通過 退耕還林 后續產業 發展 項目的實 41 施 ，鞏固退耕還林成果，加強了我國的生態環境保護建設，維護了國家生態安全，推進了 扶貧開發，改善了農民生產生活條件，促進了社會主義新農村建設， 效益十分顯著。 四、風險評 價 本項目發展空間大，前景廣闊，對于產 值、價格、投資額、工期、經營成本等因素變化均不敏感，具有較強的抗 風險能力。 第 九 章 綜合評價 該項目的實施，將進一步鞏固退耕還林成果，實現農業產業發展與退耕還林有機結合，該項目的實施不僅可以改善社會生態環境，還能加快農村產業結構調整，解決農戶就業，推進農村經濟發展。該項目以 公司 為龍頭，以龍頭帶基地，以基地帶動退耕還林戶，實現企業得利，農民受益，國家增收，具有較好社會效益。 該項目研究依據充分，指導思想明確，目標切合實際，措施布局合理；項目發展方向符合項目區自然經濟發展規律，建設內容和規模適宜，投資估算合理，資金來源有保障；項目主要技術路線應用了現有科技成果及成功經驗，技術來源成熟可靠，階段目標清楚，進度安排合理。 項目建成后，經濟效益、社會效益、生態效益顯著，對促進項目區生態環境的改善，帶動地方經濟發展，加快當地退耕戶致富步 42 伐，將產生重要作用。 綜上所述，該項目符合國家 農業 產業發 展工作總體要求，該項目的建設是必要的，也是完全可行的。