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【導讀】第二條所有以項目管理方式進行的ERP項目。通過計劃、組織和控制按時完成特定的任務。（一）參與整個項目的立項、內部調研、軟件考察和確定軟件供應商。（三）負責整個項目的規劃、實施進度的監控、考核。面的協調和溝通。（五）負責整個項目的初步驗收。（二）參與系統實施方案的確定，提出合理化建議。達到上崗的要求。動大會，明確項目負責人及正式開始項目運作。項目顧問小組構成。務管理、財務管理，又掌握計算機管理相應水平的人員承擔。合同的需求一定要明確，避免實施過程中出現分歧。ERP項目按照總體規劃、分步實施、效益驅動、重點突破的實施原則，采。業未來的發展的需求和企業崗位人員的真實需求及企業管理人員的管理要求，解決方案，經用戶與軟件供應商多次討論后，最終確定<<ERP系統實施方案>>，系統的使用和對系統管理思想的理解和認識，并最終通過考試，取得上崗證，

　　

【正文】 第 31 頁，共 41 頁 員 工 申 請集 團 企 業 網企 業 信 息 化 用 戶 資 料 、 權 限 變 更 流 程 （ 分 公 司 流 程 ）互 聯 網 企 業 郵 箱 企 業 助 訊 通部 門 領 導行 政 部集 團 信 息 部企 業 O A 企 業 E R P店 總臨 時 開 通 互 聯 網 特 殊 權 限 需 要 店 總 審 批密 碼 級 別 的 變 更 申 請 只 需 要 部 門 領 導 審 批 第十條 用戶權限使用注意事項 （一） 凡是通過賬戶、密碼登入的系統軟件、郵箱等，使用人在第一次使用時及時修改自己的密碼，確保個人權限資料的安全。 （二） 禁止使用公司提供的信息工具做與工作無關的事情，如企業助訊通在正常工作期間，禁止發一些與工作無關的內容、暢聊與工作無關的事情，主要作為即時信息傳遞工具，方便大家及時了解信息內容，咨詢軟件使用方法等。 第十一條 權限清除 （一） 權限清除的情況 人員的離職、人員的開除、人員的長期休假及其他 。 信息管理部制度匯編 第 32 頁，共 41 頁 （二） 清除權限流程 1)人員的離職：離職人員的相關信息由集團人力資源部、分公司行政部及 時通知集團信息部，集團信息部根據情況聯系離職員工部門負責人協調收回相應信息化權限、資料等。 1)人員的開除：開除人員的相關信息由集團人力資源部、分公司行政部及時通知集團信息部，集團信息部根據情況聯系開除員工部門負責人協調收回相應信息化權限、資料等。 2)人員的長期休假：因其他方面原因暫時不能在崗工作的人員，辦理請假達1 個月以上的，集團人力資源部、分公司行政部出具請假證明，集團信息部將對其用戶權限暫停，假期結束到崗的，根據員工所在部門出具的到崗說明書，恢復用戶權限。 信息管理部制度匯編 第 33 頁，共 41 頁 LED大屏管理制度 第一章 總 則 第一條 為規范 LED 大屏（以下簡稱“大屏”）管理，保障大屏正常運行，及時發現和處理大屏故障，制定本規程。 第二章 管理辦法 第二條 大屏管理制度分為以下四類： （一） 大屏故障維護 大屏故障分為輕微故障、普通故障、嚴重故障和疑難雜癥，不同的故障處理要求不同。 序號 分類 描述 處理1 輕微故障 不影響觀看，自身能夠處理 1 2 小時處理完成2 普通故障 影響觀看，自身能夠處理 6 小時處理完成3 嚴重故障 影響觀看，自身無法處理 3 小時到現場進行判斷處理4 疑難雜癥需要與廠家、商家工程師進行研討，并多次測試才能解決的問題無法預估處理時限2020 年 9 月 24 日頁 1LED 大屏幕故障處理流程責任主體 流程系列發現故障 外部檢查 顯示是否正常正常內部檢查監控軟件 、 播放軟件 、 功放 、 硬件設備是否正常內部設備 、 溫度 、 濕度 、 漏雨等是否正常正常監控播放設備檢查不正常不正常不正常檢查并判斷故障原因 、 向領導匯報故障現象與預計處理時間故障是否處理完成未處理完成處理完成向領帶匯報 、 向廠家尋求技術支持 ，并跟進此問題向領帶匯報處理結果 ， 對本次故障進行記錄信息部 LED 負責人時間發現故障之時或者被告知 LED 大屏故障之時起 ， 到 LED 機房或者可以遠程連接LED 機房后立刻開始檢直至查出 LED 故障原因的時間 。找到故障之后立刻 。 報告后立刻開始處理到故障處理完成的時間 。信息管理部制度匯編 第 34 頁，共 41 頁 （二） 日常巡檢 大屏 包含 N 個箱體， N 個模塊， N 臺發送器， N 臺接收器，以及其他配套設備。由于設備較多，出故障的幾率也相應較高，進行日常巡檢，能夠防患于未然，將故障扼殺在萌芽階段。 2020 年 9 月 24 日頁 1LED 大屏幕巡檢流程責任主體 流程系列信息部 LED負責人時間 每天 找到故障之后立刻 。 報告后立刻開始處理到故障處理完成的時間 。大屏幕巡檢外部巡檢顯示是否正常正常 內部巡檢監控軟件 、 播放軟件 、 功放 、 硬件設備是否正常內部設備 、 溫度 、 濕度 、 漏雨等是否正常正常監控播放設備巡檢正常不正常不正常不正常檢查并判斷故障原因 、 向領導匯報故障現象與預計處理時間故障是否處理完成未處理完成處理完成向領帶匯報 、 向廠家尋求技術支持 ，并跟進此問題對本次巡檢結果進行記錄向領帶匯報處理結果信息管理部制度匯編 第 35 頁，共 41 頁 （三） 廣告內容上下刊 大屏廣告素材內容 和播放列表，由廣告公司專人進行準備和編制，并報請廣告公司相關領導同意后，以郵件形式發送至大屏技術人員，進行廣告上下刊。 （四） 突發情況處理 由于大屏播放的不間斷性，在周末、節假日（特別是長假）期間， LED 技術人員應提前對設備進行仔細檢查，防患于未然，并在節日期間通過軟件進行不定期監控，一旦發現故障，應盡快聯系現場其他人員配合解決，無法解決的，應盡快到達現場進行處理。 信息管理部制度匯編 第 36 頁，共 41 頁 IT 服務 制度 第一章 總 則 第一條 為增強全員服務意識，更好地為 IT 用戶提供優質、高效、滿意的服務，特制定本制度 。 第二條 本制度所稱首問負責人是指 IT 用戶 通過電話 、助訊通、 OA、郵件等 咨詢事項或親自來部門咨詢事項所接觸的第一位部門人員。 第二章 服務規范 及要求 第三條 服務規范： （一） 認真學習業務知識，熟悉并掌握常規 IT 故障處理方法 ,全體成員均有提供 IT 終端故障問題解決的義務。 （二） 熟知部門常規工作流程及各崗位職責分工。 （三） 用戶通過電話 、助訊通、 OA、郵件等 或親自到我部門辦理或咨詢事項，屬于自己職責范圍內的應當一次性告知，熱情耐心地解答用戶的詢問，直到用戶問題得到解決。不屬于自己職責范圍的，且短時間不能予以處理的，應當主動聯系相關負責人處理，并負責跟蹤處理情況，對處理結果負責。 （四） 首 問負責人在接聽用戶電話時要做到：當電話鈴聲響起，要做到“鈴響三聲，必有應聲”、“先說您好，后報部門，再問事情”。 （五） 接待用戶時，應文明禮貌、熱情大方，使用文明用語，禁用服務忌語。不得冷漠待人，不得推諉扯皮，要充分體現我部門人員良好的品質、修養和樂于助人的精神風貌： （六） 凡屬部門職責范圍內的工作，一律不準以“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”、“我還有事”等為由推脫首問責任。 （七） 對用戶承諾過的事情，必須做到，不得敷衍用戶。 信息管理部制度匯編 第 37 頁，共 41 頁 第四條 全體人員應熟悉部門主要業務，明確自己的崗位職責；提升業務技能，不斷提高辦事效率。 第三章 服務流程 第五條 ERP 軟件處理流程 責任主體 系列流程 門店 /集團部門 開始 使用人員 ERP 聯絡員 判斷 發現問題 相關人員 指導、驗收 處理問題 判斷 提交 指導 提交 反饋 信息部 外部單位 信息管理部制度匯編 第 38 頁，共 41 頁 第六條 ERP 使用情況門店考核 流程 責任主體 系列流程 集團信息部 根據數據庫篩選內容和提供的數據進行 ERP 考核 整月考 核匯總，出具綜合考評報告 每周收集相關部門可供支撐考核的數據 事業部審核、批示、發文。 二級公司 集團事業部 下發 反饋 制定核查樣表 開始 信息管理部制度匯編 第 39 頁，共 41 頁 第七條 ERP 需求開發流程 責任主體 系列流程 二級公司 /集團部門 開始 使用人員 ERP 聯絡員 判斷 提出需求 相關人員 指導、驗收 驗收 外部開發 判斷 提交 提交 反饋 信息部 外部單位 開發 指導 信息管理部制度匯編 第 40 頁，共 41 頁 第八條 信息化設施 采購流程 責任主體 系列流程 二級公司 /集團部門 開始 使用部門 采購員 倉庫 相關人員 判斷 采購部 /倉庫 信息部 申請 發貨 無貨 有貨 采購意見 采購 入庫 信息管理部制度匯編 第 41 頁，共 41 頁 第九條 信息化設施 維修流程 第四章 附 則 第十條 每月由部門負責人對制度執行情況予以 檢查 。如因首問負責人故意或因重大過失貽誤工作而造成后果的，或因服務不到位受到用戶投訴的，在月度績效考核中予以兌現。 責任主體 系列流程 二級公司 /集團部門 開始 使用人員 相關人員 內部修理 維修 判斷 信息部 外部單位 送修 領回 送修