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【導(dǎo)讀】腿薆薅聿肅膃蚈袂羈膂螀肇芀膁蒀袀膆芀薂肆肂艿蚄袈羈羋袇蟻莆芇薆羇節(jié)芇蠆螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃艿莃蚅螆膅莂螈肁莁薇螄肇莁蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁肈膇莈薄袁肅蕆蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒅蝕袈膀蒄螃螀肆蒃蒂羆蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薀蝿螇肂蕿葿羈蕿薁螅莇薈螄羈芃薇袆襖腿薆薅聿肅膃蚈袂羈膂螀肇芀膁蒀袀膆芀薂肆肂艿蚄袈羈羋袇蟻莆芇薆羇節(jié)芇蠆螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃艿莃蚅螆膅莂螈肁莁薇螄肇莁蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁肈膇莈薄袁肅蕆蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒅蝕袈膀蒄螃螀肆蒃蒂羆蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薀蝿螇肂蕿葿羈蕿薁螅莇薈螄羈芃薇袆襖腿薆薅聿肅膃蚈袂羈膂螀肇芀膁蒀袀膆芀薂肆肂艿蚄袈羈羋袇蟻莆芇薆羇節(jié)芇蠆螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃艿莃蚅螆膅莂螈肁莁薇螄肇莁蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁肈膇莈薄袁肅蕆蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒅蝕袈膀蒄螃螀肆蒃蒂羆蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薀蝿螇肂蕿葿羈蕿薁螅莇薈螄羈芃薇袆襖腿薆薅聿肅膃蚈袂羈膂螀肇芀膁蒀袀膆芀薂肆肂艿蚄袈羈

　　

【正文】 源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。 職業(yè)健康安全記錄 危險(xiǎn)源清單 重大危險(xiǎn)源清單 法律、法規(guī)及其它要求管理程序 HC／ CX 5— — 11A 目的 為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。 和適用范圍 本程序適用于公司各部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 職責(zé) 生產(chǎn)安全處為本程 序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門(mén)發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。 各部門(mén)負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法 規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 工作程序 與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括： a)全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門(mén)制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等； b)產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定； c)非法規(guī)性指南 (如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范 )及相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知公告等。 信息的獲取 有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。 有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健 康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。 有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。 有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。 獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過(guò)、網(wǎng)上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。 識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全處。 生產(chǎn)安全處組織各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司《法律、法規(guī)和其它要求清單》，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門(mén)，由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整見(jiàn)《文件控制程序》。 對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時(shí)標(biāo)注 (或收回 )，并換發(fā)最新版本。 保存、查閱 生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求 (文本或電子版 )備案，需要時(shí)各部門(mén)可到生產(chǎn)安全處查 閱。 各部門(mén)和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)發(fā)放，各部門(mén)保存。 各部門(mén)按適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 法律法規(guī)和其它要求清單 法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄 人力資源控制程序 HC／ CX 6——— 11A 目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍 適 用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 職責(zé) 勞動(dòng)人事處 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。 編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。 組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。 指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門(mén)為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職 業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。 公司其他部門(mén)、項(xiàng)目部 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 掌握本單位、部門(mén)在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。 工作程序 崗位能力需求 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源的管理 對(duì)公司崗位缺崗部門(mén)，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過(guò)以下幾種方式補(bǔ)充： a 面向社會(huì)招聘人才； b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗； c 其它。 通過(guò)對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。 項(xiàng)目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門(mén)根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求報(bào)表”。 勞動(dòng)人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)單位、部門(mén)根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以保存：。 培訓(xùn)的實(shí)施 培訓(xùn)的內(nèi)容 a)公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)： b)公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)； c)一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)： d)勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新 成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)； e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)； f)特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書(shū)，實(shí)行持證上崗： g)現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)： 意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的形式 a)內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門(mén)自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處一份； b)外培：根據(jù)工作需要參加本部門(mén)外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門(mén)、項(xiàng)目部填寫(xiě)“培訓(xùn)需求報(bào)表”，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān) 人員參加。 勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn) 計(jì)劃，組織配合各職能部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)工作，填寫(xiě) “培訓(xùn)及考核記錄”。 有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書(shū)、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。 勞動(dòng)人事處填寫(xiě)公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書(shū)或復(fù)印件 。 相關(guān)文件 《整合型管理，體系管理手冊(cè)》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) 公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表 公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表 培訓(xùn)需求報(bào)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)及考核記錄 信息交流與協(xié)商控制程序 HC／ CX 7——— 11A 目的 為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門(mén)、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職 — ’、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 適用范圍 適用于公司管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《 環(huán)境管理體系 ：硯范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相 關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 職責(zé) 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。 各職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)以及顧客及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。 工作程序 總則 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書(shū)面文件為主， 以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。 內(nèi)部信息的內(nèi)容 a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； c 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d 職責(zé)和權(quán)限的信息； e 培訓(xùn)信息； f 監(jiān)視與測(cè)量信息； g 不符合、糾正和預(yù)防措施信息； h 內(nèi)部 審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、： i 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)：： j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息； k 員工的抱怨信息等。 外部信息的內(nèi)容 a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方； b 法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門(mén)的聯(lián)系： c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息； d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息： c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息； f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。 內(nèi)部信息交流及協(xié)商 以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動(dòng)人事處以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門(mén)、人員進(jìn)行宣傳。 5 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門(mén)及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)做好記錄。 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 ..5實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工 作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全問(wèn)題的商討。 員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見(jiàn)和建議，報(bào)管理者代表。 外部信息交流 公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、項(xiàng)目部要積極配合。每年由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，填寫(xiě)“顧客滿意度調(diào)查表” 公司接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門(mén) 將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。 公司各部門(mén)在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和 其他要求時(shí)，執(zhí)行《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。 公司各部門(mén)接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收集處理意見(jiàn)后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。 對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫(xiě)“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄 物資采購(gòu)控制程序 HC／ CX 8—— 11A 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以 確保所采購(gòu)的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購(gòu)控制。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義： 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類： A 類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半： l、 焊接材料及其它對(duì)工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。 B 類物資：包括磚、砌