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公司客戶管理制度-資料下載頁

2026-01-06 20:45本頁面

　　

【正文】求，對客戶提出的咨詢、投訴和業務辦理事項，無論是否屬于本部門工作范圍，必須向客戶指引、介紹或答疑，不得以任何借口推諉、拒絕或拖延處理時間。首問負責部門或工作人員，對于現場能處理的，應當場解決；對不能當場處理或不屬于職責范圍內的，必須向對方說明原因、或將來人指引到相關部門、或聯系相關部門給予解決、或轉告有關電話等。工作人員應按照工作標準與時間節點完成相應的服務工作；如遇特殊情況，無法及時處理的，工作人員必須經處理方案及預計解決日期答復客戶，并征得客戶諒解、確保落實。 13 第八章客戶業務管理第二十七條產品訂貨（一）各業務單位負責本單位或銷售區域內的產品訂貨，立足于公司現有產品，做好客戶的產品供應與關系維護，確保形成產品訂貨。（二）各業務單位負責本單位或銷售區域內新產品的推廣，及時做好信息收集、反饋與問題協調，不斷開發新市場，確保形成新訂貨。（三）各業務單位要根據市場需求，進行橡膠新產品的市場調研，及時同公司銷售部、技術科研部門進行信息反饋，為擴大貨源提供保障。第二十八條合同訂立（一）雙方達成訂貨意向，應按照《凱迪西北橡膠有限公司合同管理實施細則》，簽訂銷售合同；合同金額累計達到 10 萬元以上的，履行銷售合同審批程序，規避經營風險。（二）對新開發的客戶，合同金額在 5 萬元以上的，合同在簽訂前應取得對方合法的資質證明材料，包括：近期年度財務報表、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證等。第二十九條計劃下達各業務單位要嚴格執行《凱迪西北橡膠有限公司銷售計劃管理細則》規定，按照時間節點向銷售部提交產品需求計劃明細；銷售部根據各單位市場需求平衡后，下達銷售計劃；生產部根據銷售計劃下達生產計劃，進行生產安排；各業務單位要做好過程跟蹤，確保計劃執行到位。（四）協調交付各業務單位負責本單位或銷售區域內已確認銷售合同兌現情況的跟蹤，落實生產兌現、合同交付情況，并按客戶要求辦理交付、發貨手續。產品發運后，各業務單位工作人員應及時通知客戶發運情況，開具發票郵寄給客戶，并對發票是否收到進行確認。各業務單位每月對本單位或銷售區域內與客戶發生的往來業務進行統計，包括：發出商品、數量、貨款回收、合同交付等情況（其中，發出商品、貨款回收金額應與財務部核對核實，確保一致）；合同交付、 14 合同拖欠應及時報送銷售部、生產安全部。銷售部對各業務單位合同交付情況每月進行匯總、分析，對合同拖欠及時進行協調，確保合同及時兌現。生產安全部根據市場需求、合同交付情況，及時組織生產。對拖欠合同應在兩個工作日內向各業務單位答復，確認交付時間；拖欠產品交付應確保在一周內完成；對因材料、組織等內部原因無法保證供應的，應向銷售部、業務單位告知，以確保進行客戶協調、落實改進措施。（五）貨款回收各單位業務負責人應按照合同約定，與客戶溝通、落實貨款，確保貨款按期到賬。對分期付款的，應在約定付款期前與客戶聯系、提醒付款，并及時與財務部進行核對，同時在本單位客戶往來帳中登記。第九章客戶檔案管理第三十條客戶檔案信息，包括：客戶公司營業執照、稅務登記等法人資質材料；客戶聯系方式包括電話、聯系人、郵箱等；客戶公司信用狀況及簡單的生產情況等。第三十一條客戶資料管理銷售部負責公司戰略合作伙伴、重點客戶資料的收集、整理與歸檔，對各業務單位客戶資料管理工作進行檢查，確保檔案管理規范。各業務單位負責本單位或銷售區域內客戶檔案資料的收集與整理與歸檔。其中，戰略合作伙伴、重點客戶實行專人專管，建立重點客戶檔案（同時在銷售部備案）；一般客戶建立普通客戶檔案。客戶資料是公司市場管理與合同評審的重要參考依據，也是公司的重要保密資料，銷售部要有完善的查閱程序。各業務單位檔案負責人要做好保密工作，對客戶資料進行查閱要有相關程序、記錄，并確保客戶檔案及時更新，持續完善。第十章檢查考核第三十二條銷售部負責對各業務單位客戶管理的實施細則執行情況進行指導，每月進行匯總、分析與評價，細化各單位客戶管理考核 15 辦法，于每月 5日前將上月度的考核結果報送公司企業管理部。第三十三條企業管理部負責將客戶管理工作納入公司考核體系，依據銷售部的考核結果對責任單位進行考核與評價；對銷售部與相關單位、與部門的職責履行情況進行抽查、綜合考核與獎懲兌現。第十一章附則第三十四條本細則由公司銷售部負責解釋。第三十五條本細則自印發之日起實

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